一、绩效目标分解下达情况

（一）资金安排情况。

财政部下达广西2023年度中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金33200万元。要求用于改善县级医疗机构诊疗环境、提升诊疗能力；加强全民健身场地设施建设；改造提升养老服务机构；帮助困难残疾群众改善功能质量，提升生活品质；改善和提升学前教育、特殊教育及义务教育学校的办学条件等。

（二）自治区对资金的安排、分解下达预算和绩效目标情况。

1.资金安排及分解下达情况。考虑我区社会公益事业发展和各地项目储备库建设实际，安排3000万元用于开展残疾人基本辅具适配服务、重度残疾人家庭无障碍改造和残疾人康复和托养中心设备设施补助等项目。剩余30200万元采用“因素法+项目法”相结合的方式分配至有关县（市、区）。

结合各地实际情况，2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金33200万元具体项目安排为：一是教育类项目6481.4万元。包括20个革命老区县（市、区）义务教育学校校舍、幼儿园建设及改造项目、特殊教育学校建设项目。二是民政服务类项目3707万元。包括14个革命老区县（市、区）县乡社会福利院、敬老院、养老服务中心建设项目。三是医疗卫生类项目9551万元。包括34个县乡医疗机构服务能力提升项目。四是体育文化类项目10460.6万元。包括29个革命老区县（市、区）村镇体育公园或县城体育场馆建设项目。五是残疾人事业发展补助项目3000万元。包括残疾人精准康复基本辅具适配项目、重度残疾人家庭无障碍改造项目、残疾人服务设施设备补助项目。

2.绩效目标下达情况。按照财政部工作部署，自治区财政厅组织各市建立项目储备库，指导全区97个革命老区县（市、区）进行了项目申报入库，并根据项目情况编制了《广西2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金区域绩效目标表》报财政部综合司备案，并在财政部正式下达中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金和区域绩效目标后，按照法定时限要求，及时分解下达资金和区域绩效目标到各有关革命老区县（市、区），并要求相关革命老区县（市、区）细化下达资金预算和绩效目标到具体项目业主单位。

二、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析。

一是县乡医疗卫生机构诊疗环境、提升诊疗能力得到提升，通过支持县乡医疗机构建设，增加病床服务以及诊疗设备供给，有效提升医院综合服务水平，给予当地居民更好医疗保障服务。二是群众体育健身场地供给有效增加。支持革命老区县（市、区）体育健身场所建设，构建日益完备的群众体育健身网络，提高全区公共体育服务供给水平，实现和保障了人民群众基本体育健身权益。三是残疾人生活质量有效提升。通过对残疾人生活场地及设施的改造，并提供辅具适配服务，改善和消除残疾人家庭生活障碍，提升残疾人生活质量，提高其自理能力。四是民政服务能力进一步提升。通过支持乡镇、社区养老服务机构建设和改善基础设施，支持社会福利、敬老院等建设，有效提升困难群体的照护能力。五是革命老区县教育领域投入不足得到缓解。支持开展义务教育学校、幼儿园及特殊教育学校建设，重点聚焦县城及乡镇等辐射面较广的学校改善教学环境和质量，满足当地入学需求。

（二）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况。

（1）数量指标。

指标1：支持体育类项目数量≥30个；新建体育健身场所面积≥54000平方米；新建体育健身步道长度≥20km。实际支持建设30个体育健身步道，新建体育健身场所面积5.5万平方米，支持建设体育健身步道20公里，完成年度目标任务100%。

指标2：支持养老服务类项目数量≥15个；增加养老服务机构服务床位数量≥1500张。实际支持建设16个社会福利院、敬老院、村镇养老服务中心，增加服务床位数1500张，完成年度目标任务100%。

指标3：支持残疾人类项目数量≥2个；受益残疾人数量≥12500人。实际为10000名残疾人适配了基本辅助器具，为2500户困难残疾家庭开展了家庭无障碍改造，完成年度目标任务100%。

指标4：支持医疗卫生类项目数量≥40个；设备购置数量≥110套；新增诊疗服务场所面积≥15000平方米。实际支持41个医疗卫生机构改善诊疗环境，支持购置110套设备，新增诊疗服务场所面积15000平方米，完成年度目标任务100%。

指标5：支持教育类项目数量≥20个；建设改造校舍面积≥20000平方米；直接受益人数≥15000人。实际支持建设幼儿园、义务教育学校、特殊教育学校共计25所，完成年度目标任务125%受益学生数量达到17000人，完成年度目标任务113%，建设改造校舍面积达到20000平方米，完成年度目标任务100%。与年度目标发生偏离原因为，2023年各有关革命老区县（市、区）对学校的建设需求增加，为满足其需求，加大了中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金支持力度。

????（2）质量指标。

指标1：项目规划编制完整性、合规性100%。我厅组织各市建立项目储备库，对申报项目规划编制完整性、合规性进行了严格审核把关，并要求只有入库项目才予以支持，完成年度目标任务100%。

指标2：项目验收合格率100%。经各地自查，结合我厅抽查检查，中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金所有完工项目验收的合格率均为100%，完成年度目标任务100%。

指标3：按规定标明宣传标识100%。经各地自查，结合我厅抽查检查，所有项目均按规定标明宣传标识，完成年度目标任务100%。

????（3）时效指标。

指标1：工作任务及时完成率100%。我区部分项目受进度影响，未能全部实施完成，根据绩效自评有关要求，按资金量占比加权计算工作任务及时完成率为84.4%。年度目标任务未完成。

指标2：按时上报资金使用情况100%。各地按照绩效评价工作有关要求，及时报送资金使用情况。完成年度目标任务100%。

指标3：按时向社会公告项目实施情况100%。各市已对项目实施情况向社会进行了公告。完成年度目标任务100%。

2.效益指标完成情况。

（1）经济效益指标。指标值：有效带动社会资本的投入。2023年，通过中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金支持项目的实施，形成了一定辐射效应，项目周边“朋友圈”的投资消费被有效带动。经济效益指标年度目标任务已完成。

（2）社会效益指标。指标值:有效弥补当地社会公益事业欠账，养老机构服务能力有效提升，群众体育健身需求有效满足，特殊困难群体生活质量有效改善，医疗机构诊疗水平有效提高。2023年，中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金所支持的项目均为民生项目，相关革命老区县（市、区）根据群众需求，将资金用于设施建设、设备购置，一定程度补齐了某一领域了民生短板，回应了群众的急难愁盼。社会效益指标年度目标任务已完成。

（3）可持续影响指标。指标值：社会公益机构的服务能力和水平持续提高。通过项目的实施，相关革命老区县（市、区）社会公益机构的硬件服务能力得到一定改善和提升；向困难残疾群众提供设备服务，改善功能障碍。可持续影响指标年度目标任务已完成。

3.满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标值：受益人群满意度≥90%。2023年，我区未发生群众对中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金支持项目的相关投诉。服务对象满意度指标年度目标任务已完成。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析。

2023年，我区共有1条指标未完成，主要原因是：受资金下达时间及部分项目自身情况影响，年内无法完工，资金按工程进度付款。因此，“工作任务及时完成率”指标未能达到100%。

????（二）项目实施存在的问题及改进措施。

1.项目实施存在的问题及原因分析。部分项目推进较慢，影响资金支出，主要是由于个别县区项目前期准备不够充分，准备实施过程中用地审批等出现变动，导致招投标工作开展较晚,项目实施进度较慢，资金按工程进度付款。

2.下一步改进措施。督促指导各革命老区县（市、区）加强项目管理，提前谋划和部署项目相关工作，尽快启动政府采购程序，避免因采购流程长、反复流标导致项目无法推进。对于资金支出进度较慢、实施效益较差的地区，将根据绩效自评情况，调整收回相应预算。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

自治区财政厅按照资金管理办法有关要求，强化绩效自评及结果应用，加强绩效自评结果的审核分析，确保绩效自评结果内容完整、真实可靠。并将绩效评价结果作为下一年度资金分配的重要依据。同时，按要求推动各中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目资金主管部门向同级人大报告资金使用情况、按期向社会公开项目安排、资金使用、项目推进等情况。

五、其他需要说明的问题。

自治区财政厅未收到中央巡视、审计和财政监督反馈的中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展资金存在的问题。