目 ???录

第一部分：自治区财政厅预算绩效管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区财政厅预算绩效管理中心2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件(自治区财政厅预算绩效管理中心2022年度单位决算公开报表)。

第三部分：自治区财政厅预算绩效管理中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：自治区财政厅预算绩效管理中心概况

一、主要职能

参与起草我区预算绩效管理政策、制度和实施办法；承担财政政策、财政制度、财政支出结构和财政资金等重点绩效评价组织实施的事务性工作；承担部门整体支出管理、市县财政支出管理等绩效综合评价等具体工作；负责建立、管理和更新自治区本级预算绩效管理指标库、中介机构库和专家库；负责建立和维护预算绩效信息系统；负责联系自治区本级部门、各市县开展预算绩效管理工作；负责自治区财政厅绩效考评工作。

二、机构设置情况

自治区财政厅预算绩效管理中心为公益一类事业单位，属参照公务员管理的全额事业单位。

第二部分：自治区财政厅预算绩效管理中心2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件(自治区财政厅预算绩效管理中心2022年度单位决算公开报表)。

第三部分：自治区财政厅预算绩效管理中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入674.51万元，其中本年收入673.07万元, 较2021年度决算数增加89.87万元，增长15.41%，收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入672.67万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加89.9万元，增长15.43%。

2.其他收入0.4万元，为预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入，主要是银行存款利息收入。较2021年度决算数减少0.03万元，下降6.98%。

3.上年结转和结余1.43万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0.39万元，主要原因是银行利息收入结余增加。

（二）本单位2022年度支出总计674.51万元，其中本年支出672.7万元,较2021年度决算数增加89.9万元，增长15.43%，具体支出包括：

1.一般公共服务支出591.06万元，主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。较2021年度决算数增加88.98万元,增长17.72%。

2.社会保障和就业支出48.37万元，主要用于单位按国家规定缴纳的养老保险、职业年金的支出。较2021年度决算数增加0.42万元,增长0.88%。

3.卫生健康支出12.69万元，是根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2021年度决算数增加0.19万元，增长1.52%。

4.住房保障支出20.58万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2021年度决算数增加0.31万元，增长1.53%。

5.年末结转和结余1.81万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0.38万元，主要原因是2022年的银行利息收入增加了当年结转和结余。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区财政厅预算绩效管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出672.67万元，较2021年度决算数增加89.9万元，增长15.43%，其中：基本支出255.8万元，项目支出416.87万元。2022年度一般公共预算拨款支出年初预算为735.74 万元，支出决算数为672.67万元，完成年初预算的91.43%。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出决算为174.16万元，年初预算为173.82万元，决算数大于预算数的主要原因是根据在职人员变动增加人员经费支出。行政运行主要用单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算数为416.87万元，年初预算数为478.60万元。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分业务不能正常开展，根据实际情况调减了培训项目资金。一般行政管理事务支出主要用于开展预算绩效管理工作，承担政府预算绩效评价、会审和评估等相关事务性方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为9.66万元，年初预算数为8.89万元，决算数大于预算数的主要原因是新增1名退休人员，相应增加行政单位退休支出。行政单位离退休支出主要用于单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为25.09万元，年初预算数为27.44万元，完成年初预算的91.44%。机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于缴纳单位在职职工单位养老保险金。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为13.61万元，年初预算数为13.72万元，完成年初预算的99.21%。机关事业单位职业年金缴费支出主要用于单位按规定应缴纳的职业年金。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算数为12.69万元，年初预算数为12.69万元，完成年初预算的100%。行政单位医疗支出主要用于单位根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为20.58万元，年初预算数为20.58万元，完成年初预算的100%。住房公积金支出主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出255.8万元，其中：人员经费224.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费31.52万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为208.75万元，年初预算为

202.84万元，决算数大于预算数是因为根据在职人员变动增加了人员工资，从而增加了工资福利支出。

（二）商品和服务支出决算数为31.52万元，年初预算数

37.70万元，完成年初预算的83.62%。决算数小于预算数是因为在预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控“三公”经费、会议费和培训费。

（三）对个人和家庭的补助支出决算数为15.53万元，年初预算16.60万元，完成年初预算的93.56%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

自治区财政厅预算绩效管理中心2022年度没有政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区财政厅预算绩效管理中心2022年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0万元，与上年决算数持平，比年初预算0.26万元减少0.26万元。主要原因是未发生公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2022年度单位的机关运行经费支出共计31.52万元，比2021年度决算数增加2.91万元，增长10.17%，机关运行经费支出增长的主要原因是新增1名在职人员，从而相应增加了机关运行成本。

（二）政府采购支出情况说明。

自治区财政厅预算绩效管理中心2022年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，自治区财政厅预算绩效管理中心组织对2022年度3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及一般公共预算财政拨款416.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经我单位对照年初设定的绩效目标自评，2个项目评为一等，占项目总数比例66.67%，1个项目评为二等，占项目总数比例33.33%。

2.部分重点项目绩效自评情况。

“预算绩效管理专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.14分，评级为一等，项目调整预算数为412.34万元，执行数为412.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年，自治区财政厅预算绩效管理中心对6项目重点支出、3项转移支付、市县落实政策开展绩效评价，对4个部门开展指标梳理，对15个部门开展绩效目标集中会审，组织对90个项目开展事前绩效评估，进一步提高了预算绩效管理水平，提升了资金使用效益。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。