目录

第一部分：自治区财政厅预算绩效管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区财政厅预算绩效管理中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区财政厅预算绩效管理中心2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预

算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开

11表）

第一部分：自治区财政厅预算绩效管理中心概况

一、主要职责

参与起草我区预算绩效管理政策、制度和实施办法；承担财政政策、财政制度、财政支出结构和财政资金等重点绩效评价组织实施的事务性工作；承担部门整体支出管理、市县财政支出管理等绩效综合评价等具体工作；负责建立、管理和更新自治区本级预算绩效管理指标库、中介机构库和专家库；负责建立和维护预算绩效信息系统；负责联系自治区本级部门、各市县开展预算绩效管理工作；负责自治区财政厅绩效考评工作。

二、机构设置情况

自治区财政厅预算绩效管理中心为公益一类事业单位，属参照公务员管理事业单位。

第二部分：自治区财政厅预算绩效管理中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收支总预算682.52万元，同比增加9.74万元，增长1.45％。收入包括：一般公共预算拨款、单位资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算682.52万元，同比增加9.74万元，增长1.45％。其中：一般公共预算收入682.22万元，同比增加9.74万元，增长1.45％；单位资金收入0.30万元，与上年持平。

2024年收入预算增加的主要原因:?一是增加新录用人员经费、正常晋级晋档的工资费用而相应增加了其他对个人和家庭的补助支出、五险一金；二是增加在职人员基础性绩效工资；三是增加机关事业单位离退休人员补贴;四是扩大了部门整体支出绩效评价范围, 绩效评价委托服务的委托服务费有所增加。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算682.52万元，同比增加9.74万元，增长1.45％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）201一般公共服务支出类科目支出603.11万元，占本年支出预算88.36％，同比增加5.14万元，增长0.86％。

（2）208社会保障和就业支出类科目支出50.99万元，占本年支出预算7.47％，同比增加4.33万元，增长9.28％。

（3）210卫生健康支出类科目支出10.84万元，占本年支出预算1.59％，同比增加0.1万元，增长0.97％。

（4）221住房保障支出类科目支出17.59万元，占本年支出预算2.58％，同比增加0.18万元，增长1.01％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算250.32万元，占本年支出预算36.68％，同比增加6.44万元，增长2.64％。其中：工资福利支出预算193.66万元，占基本支出预算77.36％；商品和服务支出预算34.64万元，占基本支出预算13.84％；对个人和家庭的补助预算22.03万元，占基本支出预算8.80％。

基本支出增加的主要原因：一是增加新录用人员经费、正常晋级晋档的工资费用而相应增加了其他对个人和家庭的补助支出、五险一金；二是增加在职人员基础性绩效工资；三是增加机关事业单位离退休人员补贴。

2.项目支出预算。

项目支出预算432.20万元，占本年支出预算63.32％，同比增加3.3万元，增长0.77％。其中：工资福利支出预算1.90万元，占项目支出预算的0.44％；商品和服务支出预算430.30万元，占项目支出预算的99.56％；对个人和家庭补助支出预算0元；资本性支出预算0元。

项目支出增加的主要原因是扩大了部门整体支出绩效评价范围, 绩效评价委托服务的委托服务费有所增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款总收入682.22万元，总支出682.22万元。收入全部为一般公共预算，支出包括一般公共服务支出602.81万元、社会保障和就业支出50.99万元、卫生健康支出10.84万元、住房保障支出17.59万元。财政拨款总收入和总支出同比增加9.74万元，增长1.45％，增加的主要原因:?一是增加新录用人员经费、正常晋级晋档的工资费用而相应增加了其他对个人和家庭的补助支出、五险一金；二是增加在职人员基础性绩效工资；三是增加机关事业单位离退休人员补贴;四是扩大了部门整体支出绩效评价范围, 绩效评价委托服务的委托服务费有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出682.22万元，同比增加9.74万元，增长1.45％。其中：基本支出250.32万元，项目支出431.90万元。具体支出预算如下：

行政运行170.91万元，全部是基本支出预算。主要用于自治区财政厅预算绩效管理中心为保障日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区定额支出标准核定安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务431.90万元，全部是项目支出预算。主要用于自治区财政厅预算绩效管理中心为完成绩效管理工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。

行政单位离退休15.82万元，全部是基本支出预算。主要用于支付自治区财政厅预算绩效管理中心离退休人员的经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出23.45万元，全部是基本支出预算。主要用于支付机关及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出11.72万元，全部是基本支出预算。主要用于支付自治区财政厅预算绩效管理中心在职职工单位职业年金。

行政单位医疗10.84万元，全部是基本支出预算。主要用于支付自治区财政厅预算绩效管理中心在职职工单位医疗保险。

住房公积金17.59万元，全部是基本支出预算。主要用于支付自治区财政厅预算绩效管理中心在职职工单位住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出250.32万元，同比增加6.44万元，增长2.64％。具体情况为：

人员经费215.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费34.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出0.26万元，与上年持平。具体如下：

公务接待费2024年预算0.26万元，与上年持平。公务接待费主要用于安排接待财政部及兄弟省（市、自治区）有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

因公出国（境）经费2024年预算0元，与上年持平。

公务用车购置及运行费2024年预算0元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

自治区财政厅预算绩效管理中心2024年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自治区财政厅预算绩效管理中心2024年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

2024年机关运行经费预算34.64万元，同比减少2.18万元，下降5.93％。主要用于自治区财政厅预算绩效管理中心为保证日常运转发生的购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费预算减少的主要原因是从严从紧编制预算，降低机关运行成本。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年政府采购预算411万元，同比增加6.7万元，增长1.66％，增加的主要原因一是根据预算绩效管理工作实际情况,印刷服务的采购需求有所增加;二是根据全区预算绩效管理工作新要求,?扩大了部门整体支出绩效评价范围,绩效评价委托服务的采购需求相应增加。

其中：

政府集中采购预算1万元，占政府采购预算0.24％，同比增加0.7万元，增长233.33％，增加的主要原因是根据绩效工作实际情况,印刷服务的采购需求有所增加。分散采购预算410万元，占政府采购预算99.76％，同比增加6万元，增长1.49％，增加的主要原因是根据全区预算绩效管理工作新要求, 扩大了部门整体支出绩效评价范围,绩效评价委托服务的采购需求相应增加。

政府采购资金类型全部为一般公共预算拨款。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物采购0元；工程采购0元；服务采购411万元，占政府采购预算的100％。

（三）国有资产占用情况说明。

自治区财政厅预算绩效管理中心2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

1.自治区财政厅预算绩效管理中心2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级特定目标类项目2个，预算资金430.30万元；无对下转移支付项目。相关绩效目标情况详见单位预算公开表10、11表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

预算绩效管理专项经费414.30万元，2024年度绩效目标为：稳步推进预算绩效管理工作，重点对财政专项资金开展绩效评价，利用预算绩效管理系统对区直部门项目支出绩效评价及部门整体支出绩效评价进行审核。

设2条数量指标：一是预算绩效目标集中会审部门数量≥10个,二是开展部门整体支出绩效考评，对区直部门开展的绩效自评、绩效监控、部门绩效评价等工作质量抽查复核的区直部门数量＝101个；设3条质量指标：一是目标会审结果反馈率＝100％,二是对抽查复核项目的审核率＝100％,三是对6个部门的分类指标体系完成情况验收合格率＝100％；设1条时效指标：项目完成时间为2024年12月20日；设1条成本指标：成本控制≤414.3万元；设1条社会效益指标：预算部门绩效管理理念以及绩效管理水平进一步提升；设1条满意度指标：绩效中心对委托结果满意度≥90％。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指主要用于自治区财政厅机关和厅属参公事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指主要用于自治区财政厅机关和厅属参公事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如财政绩效管理相关支出等。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于自治区财政厅机关及厅属参公事业单位开支的离退休经费。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为自治区财政厅机关和15个厅属事业单位职工计缴的住房公积金。

第四部分：自治区财政厅预算绩效管理中心2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预

算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开

11表）

上述报表详见附件。