目录

第一部分：自治区财政厅干部教育中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区财政厅干部教育中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区财政厅干部教育中心2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预

算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开

11表）

第一部分：自治区财政厅干部教育中心概况

一、主要职责

负责本厅和本系统干部教育培训的具体组织实施及考核评估的有关工作，做好建立和管理本厅培训档案及干部培训登记的事务性工作；开展相关业务指导与培训示范。

二、机构设置情况

自治区财政厅干部教育中心为公益一类事业单位，属非参照公务员管理事业单位。

第二部分：自治区财政厅干部教育中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收支总预算376.63万元，同比增加15.17万元，增长4.2％。收入包括：一般公共预算拨款、单位资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算376.63万元，同比增加15.17万元，增长4.2％。其中：一般公共预算收入376.62万元，同比增加15.17万元，增长4.2％；单位资金收入0.01万元，与上年持平。

2024年收入预算增加的主要原因:一是增加新录用人员经费、正常晋级晋档的工资费用而相应增加了其他对个人和家庭的补助支出、五险一金；二是增加在职人员基础性绩效工资；三是旧设备报废办公设备购置费增加。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算376.63万元，同比增加15.17万元，增长4.2％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）201一般公共服务支出类科目支出338.24万元，占本年支出预算89.81％，同比增加11.32万元，增长3.46％。

（2）208社会保障和就业支出类科目支出21.23万元，占本年支出预算5.64％，同比增加2.12万元，增长11.11％。

（3）210卫生健康支出类科目支出6.55万元，占本年支出预算1.74％，同比增加0.66万元，增长11.15％。

（4）221住房保障支出类科目支出10.62万元，占本年支出预算2.82％，同比增加1.07万元，增长11.17％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算151.43万元，占本年支出预算40.21％，同比增加12.88万元，增长9.29％。其中：工资福利支出预算129.04万元，占基本支出预算85.22％；商品和服务支出预算17.96万元，占基本支出预算11.86％；对个人和家庭的补助预算4.42万元，占基本支出预算2.92％。

基本支出增加的主要原因：一是增加新录用人员经费、正常晋级晋档的工资费用而相应增加了其他对个人和家庭的补助支出、五险一金；二是增加在职人员基础性绩效工资。

2.项目支出预算。

项目支出预算225.21万元，占本年支出预算59.79％，同比增加2.29万元，增长1.03％。其中：工资福利支出预算1.10万元，占项目支出预算的0.49％；商品和服务支出预算219.40万元，占项目支出预算的97.42％；对个人和家庭补助支出预算0元；资本性支出预算4.71万元，占项目支出预算的2.09％。

项目支出增加的主要原因是旧打印扫描一体机报废,需新购一台设备,办公设备购置费增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款总收入376.62万元，总支出376.62万元。收入全部为一般公共预算，支出包括一般公共服务支出338.23万元、社会保障和就业支出21.23万元、卫生健康支出6.55万元、住房保障支出10.62万元。财政拨款总收入和总支出同比增加15.17万元，增长4.2％，主要原因:?一是增加新录用人员经费、正常晋级晋档的工资费用而相应增加了其他对个人和家庭的补助支出、五险一金；二是增加在职人员基础性绩效工资；三是旧设备报废办公设备购置费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出376.62万元，同比增加15.17万元，增长4.2％。其中：基本支出151.43万元，项目支出225.20万元。具体支出预算如下：

事业运行113.03万元，全部是基本支出预算。主要用于自治区财政厅干部教育中心为保障日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区定额支出标准核定安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

其他财政事务支出225.20万元，全部是项目支出预算。主要用于除上述财政事务支出以外的其他项目支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出14.16万元，全部是基本支出预算。主要用于支付自治区财政厅干部教育中心在职职工的单位养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出7.08万元，全部是基本支出预算。主要用于支付自治区财政厅干部教育中心在职职工单位职业年金。

事业单位医疗6.55万元，全部是基本支出预算。主要用于支付自治区财政厅干部教育中心在职职工单位医疗保险。

住房公积金10.62万元，全部是基本支出预算。主要用于支付自治区财政厅干部教育中心在职职工单位住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出151.43万元，同比增加12.88万元，增长9.29％。具体情况为：

人员经费133.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费17.96万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出0.13万元，与上年持平。具体如下：

公务接待费2024年预算0.13万元，与上年持平。公务接待费主要用于安排接待财政部及兄弟省（市、自治区）有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

因公出国（境）经费2024年预算0元，与上年持平。

公务用车购置及运行费2024年预算0元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

自治区财政厅干部教育中心2024年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自治区财政厅干部教育中心2024年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费预算安排情况说明。

2024年事业单位运行经费预算17.96万元，同比减少0.33万元，下降1.8％。主要用于自治区财政厅干部教育中心为保证日常运转发生的购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。事业单位运行经费预算减少的主要原因是从严从紧编制预算，降低事业运行成本。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年政府采购预算4.71万元，同比增加4.42万元，增长1524.14％，增加的主要原因是旧打印扫描一体机报废,需采购一台新设备。

其中政府集中采购预算4.71万元，占政府采购预算100％，同比增加4.42万元，增长1524.14％，增加的主要原因是旧打印扫描一体机报废,需采购一台新设备。分散采购预算0元，与上年持平。

政府采购资金类型全部为一般公共预算拨款。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物采购4.71万元，占政府采购预算100％。工程采购0元。服务采购0元。

（三）国有资产占用情况说明。

自治区财政厅干部教育中心2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

1.自治区财政厅干部教育中心2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级特定目标类项目1个，预算资金196.59万元；无对下转移支付项目。相关绩效目标情况详见单位预算公开表10、11表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

干部教育及支农培训专项经费196.59万元，2024年度绩效目标为：完成财政干部教育培训工作。设1条数量指标：完成培训项目数量≥11项；设1条时效指标：2024年12月15日前按时完成培训；设1条成本指标：每个培训项目成本≤35万元；设1条社会效益指标：培训财政干部人数≥4000人次；设1条满意度指标：学员对培训班的好评率≥90％。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：主要用于非参公事业单位为保证日常运转发生的基本支出及公益二类绩效工资支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：主要用于除上述财政事务以外的其他项目支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为自治区财政厅机关和15个厅属事业单位职工计缴的住房公积金。

第四部分：自治区财政厅干部教育中心2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预

算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开

11表）

上述报表详见附件。