目录

第一部分：自治区财政厅机关服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区财政厅机关服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区财政厅机关服务中心2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预

算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开

11表）

第一部分：自治区财政厅机关服务中心概况

一、主要职责

为机关提供后勤保障服务。

二、机构设置情况

自治区财政厅机关服务中心为公益一类事业单位，属非参照公务员管理事业单位。

第二部分：自治区财政厅机关服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收支总预算1311.56万元，同比减少576.82万元，下降30.55％。收入包括：一般公共预算拨款、单位资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算1311.56万元，同比减少576.82万元，下降30.55％。其中：一般公共预算收入1311.16万元，同比减少576.82万元，下降30.55％；单位资金收入0.4万元，与上年持平。

2024年收入预算减少主要是项目支出减少，原因是严格贯彻落实自治区党委和政府足球竞彩app哪个靠谱过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算1311.56万元，同比减少576.82万元，下降30.55％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）201一般公共服务支出类科目支出1159.15万元，占本年支出预算88.38％，同比减少583.31万元，下降33.48％。

（2）208社会保障和就业支出类科目支出99.20万元，占本年支出预算7.56％，同比增加7.78万元，增长8.51％。

（3）210卫生健康支出类科目支出20.30万元，占本年支出预算1.55％，同比减少0.49万元，下降2.37％。

（4）221住房保障支出类科目支出32.91万元，占本年支出预算2.51％，同比减少0.8万元，下降2.36％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算469.04万元，占本年支出预算35.76％，同比增加12.82万元，增长2.81％。其中：工资福利支出预算362.20万元，占基本支出预算77.22％；商品和服务支出预算62.23万元，占基本支出预算13.27％；对个人和家庭的补助预算44.61万元，占基本支出预算9.51％。

基本支出增加的主要原因：一是增加新录用人员经费、正常晋级晋档的工资费用而相应增加了其他对个人和家庭的补助支出、五险一金；二是增加在职人员基础性绩效工资；三是增加机关事业单位离退休人员补贴。

2.项目支出预算。

项目支出预算842.53万元，占本年支出预算64.24％，同比减少589.63万元，下降41.17％。其中：工资福利支出预算3.50万元，占项目支出预算的0.42％；商品和服务支出预算803.20万元，占项目支出预算的95.33％；对个人和家庭补助支出预算0元；资本性支出预算35.83万元，占项目支出预算的4.25％。

项目支出减少的主要原因是严格贯彻落实自治区党委和政府足球竞彩app哪个靠谱过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款总收入1311.16万元，总支出1311.16万元。收入全部为一般公共预算，支出包括一般公共服务支出1158.75万元、社会保障和就业支出99.20万元、卫生健康支出20.30万元、住房保障支出32.91万元。财政拨款总收入和总支出同比减少576.82万元，下降30.55％，主要原因是落实自治区党委和政府足球竞彩app哪个靠谱过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出1311.16万元，同比减少576.82万元，下降30.55％。其中：基本支出469.04万元，项目支出842.13万元。具体支出预算如下：

行政运行316.62万元，全部是基本支出预算。主要用于自治区财政厅机关服务中心为保障日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区定额支出标准核定安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

机关服务842.13万元，全部是项目支出预算。主要用于自治区财政厅机关服务中心为确保机关正常运行提供后勤服务的相关支出。

行政单位离退休33.37万元，全部是基本支出预算。主要用于支付自治区财政厅机关服务中心离退休人员的经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出43.89万元，全部是基本支出预算。主要用于支付机关及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出21.94万元，全部是基本支出预算。主要用于支付自治区财政厅机关服务中心在职职工单位职业年金。

行政单位医疗20.30万元，全部是基本支出预算。主要用于支付自治区财政厅机关服务中心在职职工单位医疗保险。

住房公积金32.91万元，全部是基本支出预算。主要用于支付自治区财政厅机关服务中心在职职工单位住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出469.04万元，同比增加12.82万元，增长2.81％。具体情况为：

人员经费406.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费62.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出0.48万元，与上年持平。具体如下：

公务接待费2024年预算0.48万元，与上年持平。公务接待费主要用于安排接待财政部及兄弟省（市、自治区）有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

因公出国（境）经费2024年预算0元，与上年持平。

公务用车购置及运行费2024年预算0元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

自治区财政厅机关服务中心2024年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自治区财政厅机关服务中心2024年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

2024年机关运行经费预算62.23万元，同比减少2.74万元，下降4.21％。主要用于自治区财政厅机关服务中心为保证日常运转发生的购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。事业单位运行经费预算减少的主要原因是从严从紧编制预算，降低机关运行成本。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年政府采购预算449.23万元，同比减少426.73万元，下降48.72％，下降的主要原因是落实自治区党委和政府足球竞彩app哪个靠谱过紧日子的有关要求，大力压减修缮类支出,工程采购随之减少。

其中：

政府集中采购预算449.23万元，占政府采购预算100％，同比增加63.27万元，增长16.39％，增加的主要原因一是新进人员增加,办公家具采购需求随之增加;二是我厅原物业服务公司因自身原因无法继续履约,我厅与新物业公司签订物业管理合同后物业管理服务采购预算有所增加。分散采购预算0元，同比减少490万元，下降100％，下降的主要原因是落实自治区党委和政府足球竞彩app哪个靠谱过紧日子的有关要求，大力压减修缮类支出,工程采购随之减少。

政府采购资金类型全部为一般公共预算拨款。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物采购35.83万元，占政府采购预算7.98％；工程采购0元；服务采购413.40万元，占政府采购预算的92.02％。

（三）国有资产占用情况说明。

自治区财政厅机关服务中心2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

1.自治区财政厅机关服务中心2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级特定目标类项目1个，预算资金1.40万元；无对下转移支付项目。相关绩效目标情况详见单位预算公开表10、11表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

机关服务工作专项经费1.40万元，2024年度绩效目标为：保障机关服务工作正常高效运转。设1条数量指标：机关服务工作专项经费支出笔数≥3笔；设1条质量指标：经费支出合规性定性为严格执行相关财经法规、制度；设1条时效指标：2024年12月15日前完成经费计划支出；设1条成本指标：运转总成本≤1.4万元；设1条可持续效益指标：对保障机关正常运转的持续影响程度为明显；设1条满意度指标：在职职工对机关服务工作满意度≥90％。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指主要用于自治区财政厅机关服务中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：指主要用于为行政单位提供后勤服务的机关服务中心的相关支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于自治区财政厅机关服务中心开支的离退休经费。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为自治区财政厅机关和15个厅属事业单位职工计缴的住房公积金。

第四部分：自治区财政厅机关服务中心2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预

算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开

11表）

上述报表详见附件。