目录

第一部分：自治区财政厅机关服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区财政厅机关服务中心2021年预算说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021年单位预算其他事项说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区财政厅机关服务中心2021年预算公开表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

第一部分：自治区财政厅机关服务中心概况

一、主要职能

为财政厅提供后勤保障服务。

二、机构设置情况

自治区财政厅机关服务中心为公益一类事业单位，属非参照公务员管理的全额事业单位。

第二部分：自治区财政厅机关服务中心2021年预算说明

一、单位收支预算情况说明

2021年收支总预算648.25万元，同比增加90.38万元，同比增长16.20％。收入包括：一般公共预算拨款、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2021年收入总预算648.25万元，同比增加90.38万元，同比增长16.20％。其中：一般公共预算拨款647.95万元，占收入总预算99.95%，同比增加90.08万元，同比增长16.15％；其他收入0.3万元，占收入总预算0.05%，同比增加0.3万元。

三、单位支出预算情况说明

2021年支出总预算648.25万元，基本支出预算489.64万元，占支出总预算75.53％，同比增加73.12万元，增长17.55％；项目支出预算158.61万元，占支出总预算24.47％，同比增加17.26万元，增长12.21％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务支出类科目511.76万元，占支出总预算78.94％，同比增加62.07万元，增长13.80％。

2.社会保障和就业支出类科目78.89万元，占支出总预算12.17％，同比增加15.14万元，增长23.75％。

3.卫生健康支出类科目21.97万元，占支出总预算3.39％，同比增加5.60万元，增长34.21％。

4.住房保障支出类科目35.63万元，占支出总预算5.50％，同比增加7.57万元，增长26.98％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算489.64万元，占支出总预算75.53％，同比增加73.12万元，增长17.55％。其中：

工资福利支出预算392.72万元，占基本支出预算80.21％，同比增加66.89万元，增长20.53％。增加的主要原因：一是新录用人员增加；二是事业单位在职人员工资总额提高。

商品和服务支出预算67.78万元，占基本支出预算13.84％，同比增加3.07万元，增长4.74％。

对个人和家庭的补助支出预算29.14万元，占基本支出预算5.95％，同比增加3.16万元，增长12.16％。增加的主要原因是在职人员工资总额提高，按比例提取的其他对个人和家庭的补助支出相应增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算158.61万元，占支出总预算24.47％，同比增加17.26万元，增长12.21％。增加的主要原因是劳务派遣人员经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算647.95万元。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括一般公共服务支出511.46万元、社会保障和就业支出78.89万元、卫生健康支出21.97万元、住房保障支出35.63万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出647.95万元，其中：基本支出489.64万元，项目支出158.31万元。具体支出预算如下：

行政运行353.15万元，全部是基本支出预算。主要用于中心为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

机关服务158.31万元，全部是项目支出预算。主要用于为机关提供后勤服务方面的支出。

行政单位离退休7.63万元，全部是基本支出预算。主要用于中心按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费47.51万元，全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费23.75万元，全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工单位职业年金费用。

行政单位医疗21.97万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金35.63万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出489.64万元，其中：

人员经费421.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费67.78万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.48万元（全口径），全部为公务接待费支出,未安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费支出。

（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.48万元，其中：公务接待费0.48万元，同比减少0.09万元，下降15.79%，主要是安排接待财政部及兄弟省（市、自治区）有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用，下降原因主要为2021年人员编制数减少导致公用经费中安排的公务接待费相应减少；因公出国（境）费未安排预算，与上年一致；公务用车购置及运行费未安排预算，与上年一致。

八、政府性基金预算情况说明

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2021年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

2021年行政运行预算353.15万元，全部是基本支出预算，同比增加44.81万元，增长14.53％。其中：工资福利支出263.86万元、商品和服务支出66.04万元、对个人和家庭的补助支出23.25万元。主要用于中心为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年政府采购预算1.41万元，全部为政府集中采购，同比减少0.99万元，下降41.25％。减少原因主要为办公设备购置减少。政府采购资金类型全部为一般公共预算拨款，项目类型全部为货物类采购。

（三）国有资产占用情况说明。

2021年无国有资产占用相关情况。

（四）200万元以上项目预算绩效说明。

2021年无预算绩效目标相关情况。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指主要用于行政（包括实行公务员管理的事业单位）为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：指主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付单位在职职工单位职业年金费用。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为行政及事业单位职工计缴的住房公积金。

第四部分：自治区财政厅机关服务中心2021年预算公开表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

上述报表详见附件。