目录

第一部分：自治区财政厅预算绩效管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区财政厅预算绩效管理中心2021年预算说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021年单位预算其他事项说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区财政厅预算绩效管理中心2021年预算公开表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

第一部分：自治区财政厅预算绩效管理中心概况

一、主要职能

参与起草我区预算绩效管理政策、制度和实施办法；承担财政政策、财政制度、财政支出结构和财政资金等重点绩效评价组织实施的事务性工作；承担部门整体支出管理、市县财政支出管理等绩效综合评价等具体工作；负责建立、管理和更新自治区本级预算绩效管理指标库、中介机构库和专家库；负责建立和维护预算绩效信息系统；负责联系自治区本级部门、各市县开展预算绩效管理工作；负责财政厅绩效考评工作。

二、机构设置情况

自治区财政厅预算绩效管理中心为公益一类事业单位，属参照公务员管理的全额事业单位。

第二部分：自治区财政厅预算绩效管理中心2021年预算说明

一、单位收支预算情况说明

2021年收支总预算723.08万元，同比增加29.82万元，同比增长4.3％。收入包括：一般公共预算拨款、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2021年收入总预算723.08万元，同比增加29.82万元，同比增长4.3％。其中：一般公共预算拨款722.78万元，占收入总预算99.96%，同比增加29.52万元，同比增长4.26％；其他收入0.3万元，占收入总预算0.04%，同比增加0.3万元。2021年收入预算总体增加的主要原因是增加部分绩效评价项目。

三、单位支出预算情况说明

2021年支出总预算723.08万元，基本支出预算269.88万元，占支出总预算37.32％，同比增加21.62万元，增长8.71％；项目支出预算453.20万元，占支出总预算62.68％，同比增加8.20万元，增长1.84％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务支出642.76万元，占支出总预算88.89%，同比增加15.19万元，增长2.42%。

2.社会保障和就业支出47.55万元，占支出总预算6.58%，同比增加7.79万元，下降增长19.59%。

3.卫生健康支出12.5万元，占支出总预算1.73%，同比增加2.95万元，增长30.89%。

4.住房保障支出20.27万元，占支出总预算2.8%，同比增加3.89万元，增长23.75%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算269.88万元，占支出总预算37.32％，同比增加21.62万元，增长8.71％。其中：

工资福利支出预算217.19万元，占基本支出预算80.48％，同比增加19.57万元，增长9.9％。增加的主要原因是在职人员工资总额提高。

商品和服务支出预算37.97万元，占基本支出预算14.07％，同比增加0.42万元，增长1.12％。

对个人和家庭的补助支出预算14.72万元，占基本支出预算5.45％，同比增加1.63万元，增长12.45％。增加的主要原因是在职人员工资总额提高，按比例提取的其他对个人和家庭的补助支出相应增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算453.2万元，占支出总预算62.68％，同比增加8.2万元，增长1.84％。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算722.78万元。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括一般公共服务支出642.46万元、社会保障和就业支出47.55万元、卫生健康支出12.5万元、住房保障支出20.27万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出722.78万元，其中：基本支出269.88万元，项目支出452.9万元。具体支出预算如下：

行政运行189.56万元，全部是基本支出预算。主要用于中心为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务452.90万元，全部是项目支出预算。主要用于为完成财政绩效管理工作而发生的项目支出。如绩效目标评审、部门整体支出绩效评价和财政重点监控复核支出等。

行政单位离退休7.01万元，全部是基本支出预算。主要用于中心按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费27.03万元，全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费13.51万元，全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工单位职业年金费用。

行政单位医疗12.50万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金20.27万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出269.88万元，其中：

人员经费231.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费37.97万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.26万元（全口径），全部为公务接待费支出,未安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费支出。

（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.26万元，其中：公务接待费0.26万元，与上年相比持平，主要是安排接待财政部及兄弟省（市、自治区）有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用；因公出国（境）费未安排预算，与上年一致；公务用车购置及运行费未安排预算，与上年一致。

八、政府性基金预算情况说明

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2021年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

2021年行政运行预算189.56万元，全部是基本支出预算，同比增加6.99万元，增长3.83％。其中：工资福利支出143.88万元、商品和服务支出37.23万元、对个人和家庭的补助支出8.45万元。主要用于中心为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。行政运行经费增长原因主要是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年政府采购预算415万元，全部为政府分散采购，同比增加8.92万元，增长2.2％。增长原因主要为因绩效评价项目增加导致聘请的中介机构服务费增加。政府采购资金类型全部为一般公共预算拨款，项目类型全部为服务类采购。

（三）国有资产占用情况说明

2021年无国有资产占用相关情况。

（四）200万元以上项目预算绩效说明。

中心2021年有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，为预算绩效管理工作专项经费420万元，全部为一般公共预算拨款。绩效目标：一是开展绩效目标评审、预算支出绩效评价等工作；二是对部门及项目在预算绩效管理系统进行集中审核；三是对重点评价项目和政策评价开展重点绩效再评价，稳步提高财政资金的使用效益。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指主要用于行政（包括实行公务员管理的事业单位）为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指主要用于行政（包括实行公务员管理的事业单位）为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付单位在职职工单位职业年金费用。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

第四部分：自治区财政厅预算绩效管理中心2021年预算公开表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

上述报表详见附件。