广西壮族自治区党委办公厅（汇总）2015年度部门决算
目 录
第一部分：广西壮族自治区党委办公厅（汇总）概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：广西壮族自治区党委办公厅（汇总）2015年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：广西壮族自治区党委办公厅（汇总）2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
二、2015年度一般公共预算支出决算情况
三、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明
五、其他重要事项情况说明
第一部分：广西壮族自治区党委办公厅概况
一、主要职能
广西壮族自治区党委办公厅是自治区党委的综合办事机构，为正厅级行政单位。主要职责有：（1）负责自治区党委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督促检查和中央、自治区党委领导同志批示的办理工作。（2）负责自治区党委文件和日常文书处理。（3）负责自治区党委领导集体及领导同志工作文稿的写作工作，围绕自治区党委的总体部署和中心工作开展调研。（4）负责为自治区党委提供政策法规服务工作。（5）负责自治区党委各种会议、活动的服务和领导同志公务活动的组织安排及警卫工作。（6）负责《党的地方委员会工作条例》和自治区党委议事制度有关工作的组织实施，承办自治区党委交办的与自治区人大、政府、政协和驻桂部队的协调工作。（7）负责信息的收集报送工作和自治区党委日常值班工作。（8）负责中央与自治区党、政、军领导机关及要害部门核心秘密载体的传递工作。（9）负责自治区党委机关的行政及财务管理、安全保卫和重要接待工作。（10）负责全区党政机关的机要密码通信、管理、保密工作；对全区各级机要部门实行业务领导或指导，协调全自治区党委办公自动化工作。（11）负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查、指导和协调工作；依法履行保密行政管理职能。（12）对全自治区党委系统办公厅（室）实行业务指导。（13）负责管理自治区党委、自治区人民政府接待办公室，自治区档案局（馆）。（14）承办自治区党委交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2015年本部门汇总决算报表由6个单位构成。其中行政单位2个，参照公务员管理事业单位2个，差额拨款事业单位1个，自收自支事业单位1个。行政单位是广西壮族自治区党委办公厅本级、广西壮族自治区高等学校工作委员会；参照公务员管理事业单位分别是：广西壮族自治区党委党史研究室、广西壮族自治区党委机关服务中心（广西壮族自治区党委机关事务管理局）；差额拨款事业单位是广西壮族自治区党委机关保育院；自收自支事业单位是广西壮族自治区党委办公厅印刷厂。
第二部分：广西壮族自治区党委办公厅2015年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
| |||
|
收 入 |
支 出 | |||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
一、财政拨款 |
12,936.01 |
一、一般公共服务支出 |
16,681.30 | |
|
二、事业收入 |
2,840.41 |
二、外交支出 |
| |
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
618.15 | |
|
四、其他收入 |
386.24 |
四、科学技术支出 |
19.5 | |
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
| |
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
1,478.24 | |
|
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
208.23 | |
|
|
|
八、住房保障支出 |
274.16 | |
|
本年收入合计 |
16,162.66 |
本年支出合计 |
19,342.58 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
278.15 | |
|
上年结转 |
7,282.06 |
年末结转与结余 |
3,823.99 | |
|
|
|
|
| |
|
收入总计 |
2,3444.72 |
支出总计 |
23,444.72 | |
备注：广西壮族自治区党委办公厅是一级预算单位，上表包含了厅本级及5个二级预算单位的相关数据，即：广西壮族自治区党委办公厅本级、广西壮族自治区高校工委、广西壮族自治区党委党史研究室、广西壮族自治区党委机关保育院、广西壮族自治区党委机关事务管理局、广西壮族自治区党委办公厅印刷厂。
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
16,162.66 |
12,936.01 |
0.00 |
2,840.41 |
0.00 |
0.00 |
386.24 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
13,417.02 |
10,719.08 |
0.00 |
2,655.41 |
0.00 |
0.00 |
42.53 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
13,417.02 |
10,719.08 |
0.00 |
2,655.41 |
0.00 |
0.00 |
42.53 |
|
2013101 |
行政运行 |
4,401.13 |
4,401.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
5,180.45 |
5,178.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.60 |
|
2013103 |
机关服务 |
1,172.01 |
1,139.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.91 |
|
2013150 |
事业运行 |
2,663.43 |
0.00 |
0.00 |
2,655.41 |
0.00 |
0.00 |
8.03 |
|
205 |
教育支出 |
762.54 |
247.59 |
0.00 |
175.00 |
0.00 |
0.00 |
339.95 |
|
20502 |
普通教育 |
762.54 |
247.59 |
0.00 |
175.00 |
0.00 |
0.00 |
339.95 |
|
2050201 |
学前教育 |
762.54 |
247.59 |
0.00 |
175.00 |
0.00 |
0.00 |
339.95 |
|
206 |
科学技术支出 |
19.50 |
19.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
19.50 |
19.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
19.50 |
19.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,481.21 |
1,481.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,369.29 |
1,369.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,339.29 |
1,339.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
111.92 |
111.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
111.92 |
111.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
208.23 |
200.47 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
3.76 |
|
21005 |
医疗保障 |
208.23 |
200.47 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
3.76 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
149.15 |
149.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
59.08 |
51.32 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
3.76 |
|
221 |
住房保障支出 |
274.16 |
268.16 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
274.16 |
268.16 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
274.16 |
268.16 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：广西壮族自治区党委办公厅是一级预算单位，上表包含了厅本级及5个二级预算单位的相关数据，即：广西壮族自治区党委办公厅本级、广西壮族自治区高校工委、广西壮族自治区党委党史研究室、广西壮族自治区党委机关保育院、广西壮族自治区党委机关事务管理局、广西壮族自治区党委办公厅印刷厂。
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
19,342.57 |
7,333.60 |
12,008.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
16,681.30 |
5,372.31 |
11,308.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
16,678.36 |
5,372.31 |
11,306.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
4,229.07 |
4,229.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
7,801.31 |
0.00 |
7,801.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013103 |
机关服务 |
1,395.13 |
939.10 |
456.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013150 |
事业运行 |
2,566.67 |
204.14 |
2,362.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
686.18 |
0.00 |
686.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.94 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.94 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
681.15 |
115.07 |
566.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
681.15 |
115.07 |
566.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050201 |
学前教育 |
681.15 |
115.07 |
566.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
19.50 |
0.00 |
19.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
19.50 |
0.00 |
19.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
19.50 |
0.00 |
19.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,478.24 |
1,363.82 |
114.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,366.31 |
1,339.29 |
27.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,339.29 |
1,339.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
27.03 |
0.00 |
27.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
111.92 |
24.53 |
87.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
111.92 |
24.53 |
87.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
208.23 |
208.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
208.23 |
208.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
149.15 |
149.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
59.08 |
59.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
274.16 |
274.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
274.16 |
274.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
274.16 |
274.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：广西壮族自治区党委办公厅是一级预算单位，上表包含了厅本级及5个二级预算单位的相关数据，即：广西壮族自治区党委办公厅本级、广西壮族自治区高校工委、广西壮族自治区党委党史研究室、广西壮族自治区党委机关保育院、广西壮族自治区党委机关事务管理局、广西壮族自治区党委办公厅印刷厂。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
12,936.01 |
一、一般公共服务支出 |
13 |
14,095.49 |
14,095.49 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
14 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
15 |
347.59 |
347.59 |
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
16 |
19.50 |
19.50 |
|
|
|
5 |
|
五、社会保障和就业支出 |
17 |
1,478.24 |
1,478.24 |
|
|
|
6 |
|
六、医疗卫生与计划生育支出 |
18 |
200.47 |
200.47 |
|
|
|
7 |
|
七、住房保障支出 |
19 |
268.16 |
268.16 |
|
|
本年收入合计 |
8 |
12,936.01 |
本年支出合计 |
20 |
16,409.45 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
9 |
6,097.68 |
年末结转和结余 |
21 |
2,624.24 | ||
|
一般公共预算财政拨款 |
10 |
6,097.68 |
|
22 |
| ||
|
政府性基金预算财政拨款 |
11 |
0.00 |
|
23 |
| ||
|
合计 |
12 |
19,033.69 |
合计 |
24 |
19,033.69 | ||
备注：广西壮族自治区党委办公厅是一级预算单位，上表包含了厅本级及5个二级预算单位的相关数据，即：广西壮族自治区党委办公厅本级、广西壮族自治区高校工委、广西壮族自治区党委党史研究室、广西壮族自治区党委机关保育院、广西壮族自治区党委机关事务管理局、广西壮族自治区党委办公厅印刷厂。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
16,409.45 |
7,115.69 |
9,293.76 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
14,095.49 |
5,168.17 |
8,927.32 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
14,092.55 |
5,168.17 |
8,924.38 |
|
2013101 |
行政运行 |
4,229.07 |
4,229.07 |
0.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
7,800.41 |
0.00 |
7,800.41 |
|
2013103 |
机关服务 |
1,376.90 |
939.10 |
437.80 |
|
2013150 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
686.18 |
0.00 |
686.18 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.94 |
0.00 |
2.94 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.94 |
0.00 |
2.94 |
|
205 |
教育支出 |
347.59 |
115.07 |
232.52 |
|
20502 |
普通教育 |
347.59 |
115.07 |
232.52 |
|
2050201 |
学前教育 |
347.59 |
115.07 |
232.52 |
|
206 |
科学技术支出 |
19.50 |
0.00 |
19.50 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
19.50 |
0.00 |
19.50 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
19.50 |
0.00 |
19.50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,478.24 |
1,363.82 |
114.42 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,366.31 |
1,339.29 |
27.03 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,339.29 |
1,339.29 |
0.00 |
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
27.03 |
0.00 |
27.03 |
|
20808 |
抚恤 |
111.92 |
24.53 |
87.39 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
111.92 |
24.53 |
87.39 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
200.47 |
200.47 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
200.47 |
200.47 |
0.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
149.15 |
149.15 |
0.00 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
51.32 |
51.32 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
268.16 |
268.16 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
268.16 |
268.16 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
268.16 |
268.16 |
0.00 |
备注：广西壮族自治区党委办公厅是一级预算单位，上表包含了厅本级及5个二级预算单位的相关数据，即：广西壮族自治区党委办公厅本级、广西壮族自治区高校工委、广西壮族自治区党委党史研究室、广西壮族自治区党委机关保育院、广西壮族自治区党委机关事务管理局、广西壮族自治区党委办公厅印刷厂。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
7,115.69 |
5,988.43 |
1,127.26 |
|
工资福利支出 |
3,857.54 |
3,857.54 |
|
|
基本工资 |
1,146.63 |
1,146.63 |
|
|
津贴补贴 |
2,047.66 |
2,047.66 |
|
|
奖金 |
462.78 |
462.78 |
|
|
社会保障缴费 |
200.47 |
200.47 |
|
|
绩效工资 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其他工资福利支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
商品和服务支出 |
1,127.26 |
|
1,127.26 |
|
办公费 |
180.13 |
|
180.13 |
|
印刷费 |
39.95 |
|
39.95 |
|
咨询费 |
0 |
|
0 |
|
手续费 |
0.01 |
|
0.01 |
|
水费 |
16.17 |
|
16.17 |
|
电费 |
62.64 |
|
62.64 |
|
邮电费 |
54.88 |
|
54.88 |
|
取暖费 |
0 |
|
0 |
|
物业管理费 |
44.63 |
|
44.63 |
|
差旅费 |
182.64 |
|
182.64 |
|
维修（护）费 |
51.01 |
|
51.01 |
|
会议费 |
68.23 |
|
68.23 |
|
培训费 |
14.73 |
|
14.73 |
|
公务接待费 |
3.22 |
|
3.22 |
|
劳务费 |
23.38 |
|
23.38 |
|
委托业务费 |
30 |
|
30 |
|
工会经费 |
43.84 |
|
43.84 |
|
福利费 |
11.73 |
|
11.73 |
|
公务用车运行维护费 |
154.82 |
|
154.82 |
|
其他交通费用 |
58.77 |
|
58.77 |
|
其他商品和服务支出 |
86.47 |
|
86.47 |
|
对个人和家庭的补助 |
2,130.89 |
2,130.89 |
|
|
离休费 |
207.48 |
207.48 |
|
|
退休费 |
1,530.3 |
1,530.3 |
|
|
抚恤金 |
24.53 |
24.53 |
|
|
奖励金 |
0.86 |
0.86 |
|
|
住房公积金 |
277.06 |
277.06 |
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
90.65 |
90.65 |
|
备注：广西壮族自治区党委办公厅是一级预算单位，上表包含了厅本级及5个二级预算单位的相关数据，即：广西壮族自治区党委办公厅本级、广西壮族自治区高校工委、广西壮族自治区党委党史研究室、广西壮族自治区党委机关保育院、广西壮族自治区党委机关事务管理局、广西壮族自治区党委办公厅印刷厂。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
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2015年度预算数 |
2015年度决算数 | ||||||||||
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合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
680.71 |
62.00 |
465.72 |
0.00 |
465.72 |
152.99 |
294.66 |
42.93 |
226.78 |
0.00 |
226.78 |
24.95 |
备注：广西壮族自治区党委办公厅是一级预算单位，上表包含了厅本级及5个二级预算单位的相关数据，即：广西壮族自治区党委办公厅本级、广西壮族自治区高校工委、广西壮族自治区党委党史研究室、广西壮族自治区党委机关保育院、广西壮族自治区党委机关事务管理局、广西壮族自治区党委办公厅印刷厂。
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表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
合 计 |
无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。
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类 |
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|
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|
|
|
|
款 |
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|
项 |
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|
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|
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第三部分：广西壮族自治区党委办公厅2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计23,444.72万元。
1．财政拨款收入12,936.01万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入2,840.41万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3．其他收入386.24万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：广西壮族自治区党委机关保育院将幼儿培训费52.7万元、代收伙食费结余152万元、收合作单位管理费42万元、食堂创收26.8万元等列为收入。
4.上年结转和结余7,282.06万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（二）支出总计23,444.72万元。包括：
1.一般公共服务（类）16,681.3万元：主要用于广西壮族自治区党委办公厅本级、广西壮族自治区高校工委、广西壮族自治区党委党史研究室、广西壮族自治区党委机关事务管理局、广西壮族自治区党委办公厅印刷厂等单位的基本支出及项目支出。
2.教育支出（类）681.15万元。主要用于广西区党委机关保育院的基本支出及项目支出。
3.科学技术支出（类）19.5万元。主要用于自治区党史研究室项目支出。
4.社会保障和就业（类）1,478.24万元：主要用于广西壮族自治区党委办公厅本级、广西壮族自治区高校工委、广西壮族自治区党委党史研究室按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）208.23万元。主要用于按照国家政策规定缴纳的医疗保险费支出。
6.住房保障支出（类）274.16万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
7．结余分配278.15万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金等。
8.年末结转和结余3,823.99万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
广西壮族自治区党委办公厅2015 年度一般公共预算支出19,342.57万元，其中：基本支出7,333.6万元，项目支出12,008.97万元。
2013101 行政运行支出4,229.07万元，其中：基本支出4,229.07万元，项目支出0万元。
2013102 一般行政管理事务支出7,801.31万元，其中：基本支出0万元，项目支出7,801.31万元。
2013103 机关服务支出1,395.13万元，其中：基本支出939.1万元，项目支出456.03万元。
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出686.18万元，其中：基本支出0万元，项目支出686.18万元。
2013699 其他共产党事务支出2.94万元，其中：基本支出0万元，项目支出2.94万元。
2050201 学前教育支出681.15万元，其中：基本支出115.07万元，项目支出566.08万元。
2069999 其他科学技术支出19.5万元, 其中：基本支出0万元，项目支出19.5万元。
2080501 归口管理的行政单位离退休支出1,339.29万元，其中：基本支出1,339.29万元，项目支出0万元。
2080503 离退休人员管理机构支出27.03万元，其中：基本支出0万元，项目支出27.03万元。
2080801 死亡抚恤支出111.92万元，其中：基本支出24.53万元，项目支出87.39万元。
2100501 行政单位医疗支出149.15万元，其中：基本支出149.15万元，项目支出0万元。
2100502 事业单位医疗支出59.08万元，其中：基本支出59.08万元，项目支出0万元。
2210201 住房公积金支出274.16万元，其中：基本支出274.16万元，项目支出0万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出7,115.69万元，其中：人员经费5,988.43万元，主要包括：基本工资1,146.63万元、津贴补贴2,047.66万元、奖金462.78万元、社会保障缴费200.47万元、离休费207.48万元、退休费1,530.3万元、抚恤金24.53万元、奖励金0.86万元、住房公积金277.06万元、其他对个人和家庭的补助支出90.65万元；公用经费1,127.26万元，主要包括：办公费180.13万元、印刷费39.95万元、手续费0.01万元、水费16.17万元、电费62.64万元、邮电费54.88万元、物业管理费44.63万元、差旅费182.64万元、维修（护）费51.01万元、会议费68.23万元、培训费14.73万元、公务接待费3.22万元、劳务费23.38万元、委托业务费30万元、工会经费43.84万元、福利费11.73万元、公务用车运行维护费154.82万元、其他交通费用58.77万元、其他商品和服务支出86.47万元。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费预算680.71万元，其中：因公出国（境）费预算62万元、公务用车购置及运行费预算465.72万元、公务接待费预算152.99万元。2015年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算294.66万元，其中：因公出国（境）费支出决算42.93万元；公务用车购置及运行费支出决算226.78万元；公务接待费支出决算24.95万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出42.93万元，完成年度预算的69.24%，比上年减少17.25万元、下降28.66％。全年使用财政拨款安排办公厅机关、5个所属单位出国团组2个，参加其他单位组织的出国团组3个，全年因公出国（境）团组共计5个，累计27人次。开支内容包括：
1.交流与合作支出21.63万元。主要用于参加中韩青年友好使者代表团赴韩国学习交流，赴台湾搜集有关档案、文献、图片历史资料等支出。
2.境外业务培训及考察支出21.3万元。主要用于为提高经济管理水平，服务广西产业升级而参加的业务培训及考察支出。
（二）公务用车购置及运行费支出226.78万元，完成年度预算的48.69%，比上年减少131.24万元、下降36.66％。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出226.78万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,广西壮族自治区党委办公厅本级及5个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为140辆，全年运行费支出226.78万元，平均每辆1.62万元。
（三）公务接待费支出24.95万元，完成年度预算的16.31%，比上年减少90.91万元、下降78.47％。国内公务接待批次102次，人次963次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于厅机关及5个所属单位与兄弟省（市、自治区）相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，包括接待发生的住宿费、租车费和工作餐费等支出。
（四）“三公”经费支出下降的主要原因是：“三公”经费支出比上年同期减少239.4万元，下降44.83％，主要原因是认真贯彻落实中央和自治区足球竞彩app哪个靠谱厉行节约反对浪费等有关规定，强化财务管理，狠抓各项制度的落实。在审批各项支出时，做到程序规范、公开透明，本着勤俭节约、合理安排的原则安排支出，把一般性支出和“三公”经费支出严格控制在年度部门预算范围内。其中：
1.因公出国（境）费支出比上年减少17.25万元，下降28.66％，主要原因是因公出国（境）比上年减少14人次。
2.公务用车购置及运行费支出比上年减少131.24万元，下降36.66％，主要原因：一是公务用车购置费0万元，比上年减少53.59万元；二是严格贯彻执行中央八项规定，公务活动轻车简从；三是加强公务用车维修、保险、加油等环节管理，有效降低公务用车运行成本。
3.公务接待费支出比上年减少90.91万元，下降78.47％，主要原因是严格贯彻执行中央和自治区公务接待规定，规范公务接待程序，严控接待规模、接待标准，减少公务接待费用支出，2015年接待批次、人次分别上年减少81批次、156人次。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出1,127.26万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2014年减少371.02万元，降低24.76%。主要原因：一是2014年因维修办公用房，向外单位临时租用办公用房费用支出304.57万元，2015年则无此项支出；二是按照自治区公务用车改革要求，于2015年11月底封存了部分车辆及加强公务用车日常管理，有效降低公务用车运行成本，公务用车运行维护费比2014年减少78.18万元。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额1,721.57万元，其中：政府采购货物支出303.73万元、政府采购工程支出381.01万元、政府采购服务支出1,036.83万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额990.5万元，占政府采购支出总额的57.53%，其中：授予小微企业合同金额1.47万元，占政府采购支出总额的0.09%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆140辆，其中，副部(省)级及以上领导干部用车20辆、一般公务用车110辆、特种专业技术用车6辆、其他用车4辆，其他用车主要是广西壮族自治区党委办公厅印刷厂生产经营用车；单位价值200万元以上大型设备7台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2015年，本部门没有被列为绩效评价对象的项目，因此未开展项目支出绩效评价工作。
附件
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