第三部分：广西壮族自治区人民政府发展研究中心 

　　2015年度部门决算情况说明 

　　一、2015年度收入支出决算总体情况 

　　（一）收入总计1457.84万元。 

　　1．财政拨款收入1448.34万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。 

　　2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。 

　　3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、 

　　“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 

　　5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　6．上年结转和结余9.50万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

　　   （二）支出总计1457.84万元。包括： 

　　1．一般公共服务支出1398.28万元：主要用于广西壮族自治区人民政府发展研究中心本级在职人员工资福利支出、商品和服务支出（包括项目支出）、离退休人员工资等对个人和家庭的补助支出以及其他资本性支出。 

　　2．医疗卫生与计划生育支出26.16万元：主要用于广西壮族自治区人民政府发展研究中心本级按国家规定缴交的社会保障医疗保险补助支出。 

　　3．住房保障支出33.40万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。 

　　4．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。 

　　5．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

　　二、2015 年度一般公共预算支出决算情况 

　　广西壮族自治区人民政府发展研究中心2015 年度一般公共预算支出1457.84万元，其中：基本支出971.78万元，项目支出486.06万元。 

　　1.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1398.28元。  

　　2.事业单位医疗支出26.16万元。 

　　3.住房公积金支出33.40万元。 

　　三、2015年度政府性基金支出决算情况  

　　广西壮族自治区人民政府发展研究中心2015年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。 

　　四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2015年度一般公共预算财政拨款基本支出971.78万元，其中：人员经费397.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费；公用经费107.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

　　2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算10万元；公务用车购置及运行费支出决算53.78万元；公务接待费支出决算5.25万元。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费支出10万元。全年使用财政拨款安排广西壮族自治区人民政府发展研究中心出国团组1个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计3人次。开支内容包括：签证费用、机票款、住宿费、培训费、交通费、保险费、餐费等开支。 

　　（二）公务用车购置及运行费支出53.78万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元。 

　　公务用车运行支出53.78万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展课题调研业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，广西壮族自治区人民政府发展研究中心开支财政拨款的公务用车保有量为11辆，全年运行费支出53.78万元，平均每辆4.89万元。 

　　（三）公务接待费支出5.25万元,国内公务接待批次50次，人次360次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。 

　　（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因 

　　1.因公出国（境）费支出数10万元，与年初预算数10万元持平；比2014年决算支出数3.7万元增加6.3万元，增长170.27%。 

　　增加的原因：一是自治区财政厅根据我中心工作需要调增年初预算数；二是2014年由于工作原因，我中心只派遣1名同志赴德国进行调研学习，结余2.7万元年底财政收回。 

　　2.公务用车购置及运行维护费53.78万元，其中： 

　　公用用车购置费0万元，与年初预算数持平；比2014年决算支出数减少19.52万元，下降100%。下降的原因是我中心2015年没有申请购置公务用车。 

　　公务用车运行维护费53.78万元，比年初预算数60.64万元减少6.86万元，下降11.31%；比2014年决算支出数53.45万元增加0.33万元，增长0.62%。 

　　增加的原因是2014年5月份我中心新购置公务用车，故1-4月只有10辆车的运行费开支。 

　　3.公务接待费5.25万元，比年初预算数24.10万元减少18.85万元，下降78.22%；比2014年决算数23.61万元减少18.36万元，下降77.76%。 

　　减少的原因是我中心严格执行公务接待的规定，控制陪餐人数和就餐标准，且2015年公务接待人数和批次都比2014年减少。 

　　六、其他重要事项情况说明 

　　(一) 机关运行经费支出情况说明。 

　　2015年本部门机关运行经费支出107.34万元，比2014年增加7.5万元，增长7.51 %。主要原因是公用经费定额增加以及公务用车数量增加引起的增长。 

　　（二）政府采购支出情况说明。 

　　2015年本部门政府采购支出总额114万元，其中：政府采购货物支出25.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出88.68万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　（三）国有资产占用情况说明。 

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　2015年，我中心共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款154万元，占年初预算的11.92%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。 

　　发展研究专项经费144万元。 

　　2015年我中心25个自治区重点课题研究任务已全面按时、按质完成。其中：12项重点研究课题、7项重点调研课题、6项厅市重合作课题。 

　　25个课题研究领域涉及当前广西经济社会发展急需破解的重大问题、瓶颈问题、长远问题。一是突出政策性和操作性。二是突出战略性和前瞻性。三是突出时效性和针对性。四是突出改革性和创造性。 

　　课题研究的成果得到自治区党委、政府领导的充分肯定。76篇《送阅件》中有36篇获得自治区领导的批示，其中彭清华书记对21篇作出批示，陈武主席对17篇作出批示，两位主要领导的批示占一半以上。此外，唐仁健常务副主席、李康部长、刘正东副主席也对有关送阅件作出重要批示。总体来看，中心课题研究的成果提出了一系列有针对性、有价值、可操作的意见和建议，自治区党委、政府对我们的研究成果非常关注和高度认可。 

　　我中心课题研究成果的核心观点及建议已成为自治区党委、政府科学决策的重要支撑。如《广西服务业发展的若干政策问题研究》、《广西生态经济发展内涵与重点研究》、《广西精准扶贫机制创新研究》等研究成果的核心观点及建议分别纳入全区服务业发展大会、全区发展生态经济工作会议、全区精准扶贫攻坚动员大会上自治区主要领导讲话稿及会议出台的政策文件。又如《广西精准扶贫机制创新研究》提出的大数据扶贫建议，不仅纳入自治区党委《足球竞彩app哪个靠谱打赢广西十三五脱贫攻坚战的决定》，而且自治区政府也专门研究并近期下发《足球竞彩app哪个靠谱脱贫攻坚大数据平台建设实施方案》。