广西壮族自治区接待办2015年部门决算

2016-08-26 09:56 来源：广西财政网

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　　第一部分：广西壮族自治区接待办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：广西壮族自治区接待办公室2015年部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分：广西壮族自治区接待办公室2015年度部门决算

　　情况说明

　　一、2015 年度收入支出决算总体情况

　　二、2015年度一般公共预算支出决算情况

　　三、2015年度政府性基金支出决算情况

　　四、2015年度一般公共预算财政拨基本支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

　　六、其他重要事项情况说明

　　第一部分：广西壮族自治区接待办公室概况

　　一、主要职能

　　我办主要职能是：负责接待党中央、足球竞彩app哪个靠谱人大、国务院、足球竞彩app哪个靠谱政协及所属部门来我区检查、指导、考察工作的副部级以上领导同志及其团、组成员；接待外省、市、自治区来我区考察、联系工作的副省级以上领导同志及其团、组成员；会同有关部门接待来我区考察、休息的离、退休的副部（省）级以上客人；组织协调有关单位做好自治区党委、人大、政府、政协召开的大型会议和举办的重要活动的生活接待服务工作；接待自治区党委、人大、政府、政协领导交代接待的其他宾客；接待自治区党委、人大、政府、政协邀请的有一定地位和名望的港澳台的知名人士；指导协调自治区党委办公厅、人大常委会办公厅、政府办公厅、政协办公厅接待处和各市、县的接待工作。

　　二、部门决算单位构成

　　广西壮族自治区接待办公室本级

　　第二部分：广西壮族自治区接待办公室

　　2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	1490.37	一、一般公共服务支出	1431.88
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入		四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出
		六、社会保障和就业支出	54.43
		七、医疗卫生与计划生育支出	13.43
		八、住房保障支出	21.09
本年收入合计	1490.37	本年支出合计	1520.83
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	491.05	年末结转与结余	460.59

收入总计	1981.42	支出总计	1981.42

表二：收入决算表单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1490.37	1490.37
201	一般公共服务支出	1405.88	1405.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1405.88	1405.88
2013101	行政运行	308.16	308.16
2013102	一般行政管理事务	162.98	162.98
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	934.74	934.74
208	社会保障和就业支出	54.43	54.43
20805	行政事业单位离退休	54.43	54.43
2080502	事业单位离退休	54.43	54.43
210	医疗卫生与计划生育支出	12.02	12.02
21005	医疗保障	12.02	12.02
2100502	事业单位医疗	12.02	12.02
221	住房保障支出	18.04	18.04
22102	住房改革支出	18.04	18.04
2210201	住房公积金	18.04	18.04

表三：支出决算表单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1520.83	396.16	1124.67
201	一般公共服务支出	1431.88	307.2	1124.67
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1431.88	307.2
2013101	行政运行	305.35	305.35
2013102	一般行政管理事务	191.78	1.85	189.93
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	934.74		934.74
208	社会保障和就业支出	54.43	54.43
20805	行政事业单位离退休	54.43	54.43
2080502	事业单位离退休	54.43	54.43
210	医疗卫生与计划生育支出	13.43	13.43
21005	医疗保障	13.43	13.43
2100502	事业单位医疗	13.43	13.43
221	住房保障支出	21.09	21.09
22102	住房改革支出	21.09	21.09
2210201	住房公积金	21.09	21.09

表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1490.37	一、一般公共服务支出	18	1431.88	1431.88
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23	54.43	54.43
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	24	13.43	13.43
	8		八、住房保障支出	25	21.09	21.09
	9		……	26
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	1490.37	本年支出合计	29	1520.83
年初财政拨款结转和结余	13	160.41	年末结转和结余	30	129.95
一般公共预算财政拨款	14	160.41		31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	1650.78	合计	34	1650.78

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元
项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1520.83	396.16	1124.67
201	一般公共服务支出	1431.88	307.21	1124.67
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1431.88	307.21	1124.67
2013101	行政运行	305.36	305.36
2013102	一般行政管理事务	191.78	1.85	189.93
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	934.74		934.74
208	社会保障和就业支出	54.43	54.43
20805	行政事业单位离退休	54.43	54.43
2080502	事业单位离退休	54.43	54.43
210	医疗卫生与计划生育支出	13.43	13.43
21005	医疗保障	13.43	13.43
2100502	事业单位医疗	13.43	13.43
221	住房保障支出	21.09	21.09
22102	住房改革支出	21.09	21.09
2210201	住房公积金	21.09	21.09

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元
经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	396.16	333.12	63.04
工资福利支出	249.07	249.07
基本工资	74.43	74.43
津贴补贴	159.35	159.35
社会保障缴费	15.29	15.29
绩效工资
其他工资福利支出
商品和服务支出	63.04		63.04
办公费	3.49		3.49
印刷费	1.77		1.77
水费	0.06		0.06
电费	2.28		2.28
邮电费	13.04		13.04
差旅费	17.01		17.01
维修（护）费	0.4		0.4
工会经费	3.01		3.01
公务用车运行维护费	18.34		18.34
其他商品和服务支出	3.64		3.64
对个人和家庭的补助	84.05	84.05
离休费
退休费	54.43	54.43
住房公积金	21.09	21.09
其他对个人和家庭的补助支出	8.53	8.53
贷款转贷及产权参股
国内贷款
产权参股
其他贷款转贷及产权参股支出
其他支出

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1223.16	9	29.16		29.16	1185	953.08		18.34		18.34	934.74

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

类

款

项

　　第三部分：广西壮族自治区接待办公室

　　2015年度部门决算情况说明

　　一、2015年度收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计1981.42万元

　　1．财政拨款收入1490.37万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

　　2．上年结转和结余491.05万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（二）支出总计1981.42万元

　　1．一般公共服务支出1431.88万元：主要是单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出以及接待中央、各部（省）级领导等来我区考察的接待费、办公设备更新购置、办公楼修缮费、广西党政代表团赴区外交流考察等方面的项目支出。

　　2、医疗卫生与计划生育支出13.43万元：根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。

　　3．社会保障和就业万54.43元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

　　4．住房保障支出21.09万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

　　5．年末结转和结余460.59万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金.

　　二、2015年度一般公共预算支出决算情况

　　2015年度一般公共预算支出1520.83万元，其中：基本支出396.16万元，项目支出1124.67万元

　　 1、行政运行305.35万元，主要是保证办机关日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出，

　　2、一般行政管理事务191.78万元，主要用于办公设备更新购置、办公楼修缮费、广西党政代表团赴区外交流考察等方面的项目支出。

　　 3、其他党委办公厅（室）及相关机构事务934.74万元，主要用于支付我办职能范围的接待任务的食、住、行等相关费用。

　　4、社会保障和就业54.43万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

　　5、医疗卫生与计划生育13.43万元，根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。

　　6、住房保障21.09万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

　　三、2015年度政府性基金支出决算情况

　　2015年度无政府性基金支出

　　四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2015年度一般公共预算财政拨款基本支出396.16万元，其中：人员经费333.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、退休人员工资津补贴、住房公积金、医疗保险等；公用经费63.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算18.34万元，比上年减少2.27万元，下降11%；公务接待费支出决算934.74万元，比上年减少637.52万元，下降40.55%。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出

　　2015年无因公出国（境）费支出。

　　（二）公务用车购置及运行费支出18.34万元。其中：

　　公务用车运行支出18.34万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等。2015年我办开支财政拨款的公务用车保有量为11辆，全年运行费支出18.34万元，平均每辆1.66万元。2015年无公务用车购置费支出。

　　（三）公务接待费支出934.74万元，国内公务接待批次326次，人次12600次，无国（境）外公务接待。

　　（四）“三公”经费支出比年初预算数减少270.08万元，下降22.08%，比上年支出数减少641.48万元，下降40.23 %，主要原因是认真贯彻落实中央和自治区足球竞彩app哪个靠谱厉行节约反对浪费等有关规定，坚持勤俭节约、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公”经费支出。

　　六、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2015年本部门机关运行经费支出63.04万元，比2014年增加1.12万元，增长1.8%。主要是办机关日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2015年本部门政府采购支出总额9.94万元，其中：政府采购货物支出9.94万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中一般公务用车11辆，其他用车9辆，其他用车主要是我办职能范围内的接待任务用中巴车。无单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　2015年无项目进行绩效评价。

　　广西壮族自治区接待办公室

　　2016年8月23日

附件

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