第三部分：自治区党委政法委2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）自治区党委政法委2021年度总收入11147.76万元，较2020年度决算数8836.01万元增加2311.75万元，增长26.16%。其中本年收入10098.13万元，上年结转和结余1049.63万元。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入10064.64万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数7802.56万元增加2262.08万元，增长28.99%，主要原因是追加广西涉案财物跨部门集中管理信息平台建设经费1004.44万元、第三方测评经费45.26万元（桂财政法函〔2021〕50号）、全区政法队伍教育整顿专项经费471.99万元（桂财政法函〔2021〕129号）。

2.其他收入33.49万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数28.25万元增加5.24万元，增长18.55%，主要原因是广西壮族自治区公安厅转来2020年及2021年两会安保经费、广西社会和谐稳定发展基金会转入自治区法学会“共建平安，守望和谐”款项。

3.上年结转和结余1049.63万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。其中自治区本级财政拨款390.11万元，非本级财政拨款659.52万元。较2020年度决算数1005.20增加44.43万元，增长4.42%，主要原因是建设平安广西活动表彰专项经费结转。

（二）自治区党委政法委2021年度总支出11147.76万元，较2020年度决算数8836.01万元增加2311.75万元，增长26.16%。其中本年支出10427.93万元，年末结转和结余719.83万元。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）9669.69万元：主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。较2020年度决算数7075.40万元增加2594.29万元，增长36.67%，主要原因是追加广西涉案财物跨部门集中管理信息平台建设经费支出1004.44万元、第三方测评经费支出45.26万元（桂财政法函〔2021〕50号）、全区政法队伍教育整顿专项经费支出471.99万元（桂财政法函〔2021〕129号）。

2.社会保障和就业支出（类）459万元，主要用于按国家规定发放的离休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2020年度决算数408.63万元增加50.37万元，增长12.33%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数和机关事业单位职业年金缴费基数的调整。

3.卫生健康支出（类）112.11万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险费用。较2020年度决算数101.64万元增加10.47万元，增长10.30%，主要原因是医疗保险计提基数的调整。

4.住房保障支出（类）187.12万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数168.35万元增加18.77万元，增长11.15%，主要原因是住房公积金计提基数的调整。

5.年末结转和结余719.83万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数1081.99万元减少362.16万元，下降33.47%，主要原因是安保经费（公安厅）、维稳办专项工作经费结转，根据相关部门工作要求安排支出。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区党委政法委2021年度一般公共预算财政拨款支出10049.42万元，较2020年度决算数7467.88万元增加2581.54万元，增长34.57%。其中：基本支出2977.88万元，项目支出7071.53万元。

自治区党委政法委2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8006.58万元，支出决算为10049.42万元，年度预算执行过程中调整增加数为2042.84万元，完成年初预算的125.51%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为7311.96万元，支出决算为9291.17万元，年度预算执行过程中调整增加数为1979.21万元，完成年初预算的127.07%。主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数为423.34万元，支出决算数为459万元，年度预算执行过程中调整增加数为35.66万元，完成年初预算的108.42%，主要用于按国家规定发放的离休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数为103.48万元，支出决算数为112.11万元，年度预算执行过程中调整增加数为8.63万元，完成年初预算的108.34%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险费用的支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算数为167.80万元，支出决算数为187.12万元，年度预算执行过程中调整增加数为19.32万元，完成年初预算的111.51%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2977.88万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算数为2025.11万元，支出决算数为2478.46万元，年度预算执行过程中调整增加数为453.35万元，完成年初预算的122.39%。主要变动原因是工资标准调整及社保基数调整。

（二）商品和服务支出年初预算数为430.99万元，支出决算数为389.83万元，年度预算执行过程中调整减少数为41.16万元，完成年初预算的90.45%。主要变动原因是受疫情影响，会议费及公务用车运行维护费支出的减少。

（三）对个人和家庭的补助支出年初预算数为142.18万元，支出决算数为109.59万元，年度预算执行过程中调整减少数为32.59万元，完成年初预算的77.08%。主要变动原因是其他对个人和家庭的补助支出以工资总额的5%计算年初预算，是综合性指标，主要用于机关工作人员健康体检费的开支，本年度未发生其他相关开支项目，剩余资金年末退还国库。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

自治区党委政法委没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区党委政法委没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出年初预算数为72.02万元，支出决算数为23.14万元，年度预算执行过程中调整减少数为48.88万元，完成年初预算的32.13%，比2020年支出决算数79.79万元减少56.05万元，主要原因是因公出国（境）任务受疫情影响取消；2021年无公务用车更新购置、受疫情影响公务用车运行需求减少；2021年公务接待12批次共101人次，较2020年接待批次11次增加1次，增长9.09%，较2020年接待人次92人次增加11人，增长11.96%。

其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算21.96万元，公务接待费支出决算1.17万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，主要原因是因公出国（境）任务受疫情影响取消。

（二）公务用车购置及运行费支出21.96万元。其中：

2021年年初预算未安排公务用车购置支出。

公务用车运行支出年初预算数为37.85万元，支出决算数为21.96万元，年度预算执行过程中调整减少数为15.89万元，完成年初预算的58.02%，较上年29.80万元减少7.84万元，主要原因是受疫情影响公务用车运行需求减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，自治区党委政法委开支财政拨款的公务用车保有量为10辆，全年运行费支出21.96万元，平均每辆2.20万元。

（三）公务接待费支出年初预算数为10.42万元，支出决算数为1.17万元，年度预算执行过程中调整减少数为9.25万元，完成年初预算的11.23%，较上年1.35万元减少0.18万元，原因是2021年公务国内接待人均支出金额较上年降低20.85%。国内公务接待批次12次，人次101次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

自治区党委政法委2021年度机关运行经费支出389.83万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数430.99万元减少41.16万元，降低9.55%，比上年决算数399.21万元减少9.38万元，降低2.35%。主要原因是：受疫情影响公务用车运行需求减少，公务用车运行维护费支出21.96万元，较上年29.80万元减少7.84万元。

（二）政府采购支出情况说明。

自治区党委政法委2021年度政府采购支出总额1570.38万元，其中：政府采购货物支出251.78万元、政府采购服务支出1318.60万元。授予中小企业合同金额828.06万元，占政府采购支出总额的52.73%，其中：授予小微企业合同金额534.38万元，占授予中小企业合同金额的64.53%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的43.82%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，自治区党委政法委共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车1辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、离退休干部用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是机关服务中心业务用车；单位价值50万元以上通用设备6台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理要求，自治区党委政法委组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中二级项目8个，共涉及资金4086.37万元，占一般公共预算项目支出总额的59.03%。纳入自评范围的8个项目均按要求开展自评，其中200万元以上项目6个（涉密2个、非涉密4个），200万元以下项目2个（涉密0个、非涉密2个）。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4086.37万元。2021年以来，在自治区党委的坚强领导下，全区政法机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，以为建党100周年营造安全稳定政治社会环境为主线，从严从实从细抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，有力推动全区政法工作高质量发展。2021年全区人民群众安全感达98.46%，政法队伍执法满意度达92.80%，均创历史新高。自治区财政厅《足球竞彩app哪个靠谱2021年度预算绩效自评核查有关情况的通报》确认，自治区党委政法委部门整体支出绩效复核得分等级为二等。

2.部门决算中项目绩效自评结果（非涉密）。

根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效自评得分为98.5分，全年预算数为4824.22万元，执行数为4086.37万元，完成预算的84.71%。

（1）1090012126铁路护路联防专项经费项目绩效自评综述：

年度绩效目标

健全完善铁路沿线治安防控体系，组建人数适量的专职护路联防队伍和多层面群防群治力量。聘用铁路护路线路巡防人员，明确铁路护路线路巡防人员的职责任务和工作程序，每季度通过业务培训，在巡线工作中做到“四杜绝三控制”目标（即：杜绝群体性冲击铁路、拦阻列车、哄抢运输物资等重大治安事件，杜绝因治安问题导致的行车重大事故，杜绝因铁路治安问题引发的群死群伤事故，杜绝涉及铁路沿线的暴力恐怖事件），提高铁路沿线安全防范能力，确保铁路运输安全有序；通过各时期重点宣传工作，开展知路爱路护路宣传，增强铁路沿线各阶层群众、中小学生知路爱路护路和法律意识。

产出指标（产出数量）

指标内容：

①按合同规定，通过委托业务外包保安公司购买服务，对中国铁路南宁局集团有限公司管辖范围内普铁既有线路配置专职护路联防人员。

②围绕春运、壮族“三月三”、“5.26”、足球竞彩app哪个靠谱安全生产月、国庆等重点时期，制作爱路护路宣传折页、宣传册、挂图、笔记本等宣传品，开展爱路护路宣传活动。

指标值：

①要求业务外包保安公司按合同约定不少于8公里的标准配备1个专职护路联防人员。

②开展宣传活动不少于1000场次，受教育人数38万余人次，发放宣传册等资料40万份。

完成情况：

①原合同（2019年5月-2021年7月）合同人数680人，新合同2021年9月签订合同人数627人,按全年每月实际人数除以12个月计算平均数，实际月均配置铁路护路线路巡防人员为648人，在合同约定范围内。

相关情况说明：原合同（2019年5月-2021年7月）合同人数680人，2021年9月重新签订新合同，新合同人数627人。按合同约定，人均每人每天工作时间上铁路线路个人承包路段巡查8公里配备线路巡防人员，普铁既有线3418.95公里，至少应配置427人，实际月均配置铁路护路线路巡防人员为648人，已完成治安防范工作岗位配置要求。

②开展宣传活动1126场次，受教育人数38.60万人次，发放宣传册等资料42.60万份，已完成宣传任务。

产出指标（产出质量）

指标内容：

①专职护路联防人员进行铁路线路巡查，控制年度路外相撞事故死亡人数，确保铁路沿线治安持续稳定。

②确保年度铁路沿线群众爱路护路政策知晓率。

指标值：

①年度路外相撞事故死亡人数控制在国铁集团核定指标数内。

②年度内铁路沿线群众爱路护路宣传政策知晓率达到70%以上。

完成情况：

①年度路外相撞事故死亡人数22人，在国铁集团核定指标数40人内。

②铁路沿线群众爱路护路政策知晓率为75%。

产出指标（产出时效）

指标内容：

①聘用铁路护路线路人员购买服务招投标。

②完成宣传工作任务的时间。

指标值：

①合同有效期两年，从2019年5月开始至2021年7月截止，2021年7月重新开始进行招投标采购工作。

②1-2月完成春运宣传活动，6月完成“安全生产月”主题宣传活动，9-10月完成“开学第一课”宣传活动，每季度在铁路沿线对铁路安全知识以板报形式完成宣传活动。

完成情况：

①2021年7月重新开始进行招投标采购工作，最终确定中标公司为广东国保保安服务集团有限公司、湖南省新蓝盾保安服务有限责任公司和江苏华安卫士保安服务有限公司，2021年9月签订新合同由新的中标保安公司接续此工作，新合同有效期两年。

②根据平安广西护路办《足球竞彩app哪个靠谱提报铁路爱路护路宣传“一市一案任务清单”的通知》（桂平安铁护办[2021]6号）、《足球竞彩app哪个靠谱印发<平安广西护路办护路联防宣传教育工作制度（试行）>的通知》文件要求，广泛开展活动，各级护路组织要牢牢把握春（暑）运、足球竞彩app哪个靠谱“两会”、壮族三月三、“5.26”、足球竞彩app哪个靠谱安全生产月、国庆、中秋等重要敏感时期，采取集中宣传、流动宣传、流动宣传等方式，高效组织形式多样的宣传活动，确保爱路护路落实重点宣传。已按文件要求完成宣传工作任务。

产出指标（产出成本）

指标内容：

①铁路护路联防巡线人员委托业务费支出。

②爱路护路宣传活动和宣传品制作支出。

指标值：

①配置铁路护路巡防人员680人，业务外包给两个保安公司负责。北京恒安卫士一类地区3365.51元/人.月，二类地区3158.61元/人.月，广西中保华安一类地区3380.90元/人.月，二类地区3174.00元/人.月，预计铁路护路联防巡线人员委托业务费总支出2622.30万元。

②宣传品活动和宣传品制作等预计支出49.05万元。

完成情况：

①铁路护路联防巡线人员委托业务费支出2580.02万元。全年安全考核扣款14.18万元，核减缺勤人员费用28.10万元。

②爱路护路宣传品制作实际支出68.86万元。根据实际工作安排，预算执行过程中按规定程序调增爱路护路宣传品制作费用预算，政府采购实际中标金额为68.86万元。

效果指标（可持续影响）

指标内容：铁路安全平稳运行天数。

指标值：一年365天。

完成情况：全年铁路安全平稳运行。

满意度指标（社会公众或服务对象满意度）

指标内容：铁路安全部门对铁路护路联防工作助力铁路安全畅通的满意度。

指标值：铁路安全部门对铁路护路联防工作助力铁路安全畅通的满意度达到85%以上。

完成情况：铁路安全部门对铁路护路联防工作助力铁路安全畅通的满意度为92%。

（2）1090012129补助市县铁路护路联防专项经费项目绩效自评综述：

年度绩效目标

根据形势需要，提出加强铁路护路联防队伍建设的要求，加强队伍建设，督促各项工作措施落实、发挥作用。协调路地各部门参与维护铁路治安工作，排查调处沿线涉路矛盾纠纷，整治沿线突出治安隐患问题，打造路地联动、齐抓共管工作格局；完成年度既定宣传工作任务；完成铁路沿线视频监控项目后期建设及维修护工作，将铁路沿线视频监控与护路信息系统的高度融合。

产出指标（产出数量）

指标内容：

①按照义务护路和有偿护路相结合的原则，聘请高铁沿线的志愿者（以义务护路为主）适当给予一些误工补助、交通通讯补助、节日慰问、高温补助等方式提供经费支持，根据各市高普铁里程数，按照每两公里聘请1名高铁护路志愿者，每人每月按100元的标准费用包干（各市进行专项考核达标按月或季度支付给高普铁志愿者）提供经费支持。

②围绕春运、壮族“三月三”、“5.26”、足球竞彩app哪个靠谱安全生产月、国庆等重点时期，制作爱路护路宣传折页、宣传册、挂图、笔记本等宣传品，开展爱路护路宣传活动。

③按照广西铁路护路信息化建设项目推进计划，完成钦防线防城港北站至防城港站高铁智能防控系统租赁和维修护项目建设。

指标值：

①按各市线路里程配置总数不少于2613人。

②全区14个市（县、区）开展宣传活动不少于1000场次，受教育人数38万余人次，发放宣传册等资料40万份。

③完成1套钦防线防城港北站至防城港站高铁智能防控系统租赁及维护项目建设。

完成情况：

①实际配置高普铁志愿者2613人。

②开展宣传活动1126场次，受教育人数38.60万人次，发放宣传册等资料42.60万份，已完成宣传任务。

③2021年已完成广西钦防线防城港北站至防城港站高铁智能防控系统租赁和维修护项目建设。

产出指标（产出质量）

指标内容：

①通过给予高普铁志愿者补助，协助专职护路人员加强线路巡查，控制年度路外相撞事故死亡人数，确保铁路沿线治安持续稳定。

②确保年度内铁路沿线群众爱路护路政策知晓率。

③保证钦防线防城港北站至防城港站高铁智能防控系统项目运行质量。

指标值：

①年度路外相撞事故死亡人数控制在国铁集团核定指

标数内。

②年度内铁路沿线群众爱路护路宣传政策知晓率达到70%以上。

③钦防线防城港北站至防城港站高铁智能防控系统年度内正常运行。

完成情况：

①年度路外相撞事故死亡人数22人在国铁集团核定指标数40人内。

②年度内铁路沿线群众爱路护路宣传政策知晓率达到75%。

③钦防线防城港北站至防城港站高铁智能防控系统全年运行正常。

产出指标（产出时效）

指标内容：

①完成各市高普铁志愿招聘的时间。

②完成宣传工作任务的时间。

③钦防线防城港北站至防城港站高铁智能防控系统视频监控项目巡检时间。

指标值：

①2020年12月底开始各市高普铁志愿者招聘工作，2021年1月完成招聘工作。

②1-2月完成春运宣传活动，6月完成“安全生产月”主题宣传活动，9-10月完成“开学第一课”宣传活动，每季度在铁路沿线对铁路安全知识以板报形式完成宣传活动。

③按合同约定每月对系统进行巡检。

完成情况：

①按规定时间完成招聘工作。

②根据平安广西护路办《足球竞彩app哪个靠谱提报铁路爱路护路宣传“一市一案任务清单”的通知》（桂平安铁护办[2021]6号）、《足球竞彩app哪个靠谱印发<平安广西护路办护路联防宣传教育工作制度（试行）>的通知》文件要求，广泛开展活动，各级护路组织要牢牢把握春（暑）运、足球竞彩app哪个靠谱“两会”、壮族三月三、“5.26”、足球竞彩app哪个靠谱安全生产月、国庆、中秋等重要敏感时期，采取集中宣传、流动宣传等方式，高效组织形式多样的宣传活动，确保爱路护路落实重点宣传。各市已按文件时间要求完成宣传工作任务。

③每月都按要求巡检。

产出指标（产出成本）

指标内容：

①铁路护路联防聘用人员经费支出。

②爱路护路宣传经费支出。

③当年补助钦防线防城港北站至防城港站高铁智能防控系统视频监控项目租赁及维修护费用。

指标值：

①高普铁护路志愿者，每人每月按100元的标准费用包干，2613人的补助经费为313.56万元。

②补助各市爱路护路宣传总支出54万元。

③补助钦防线防城港北站至防城港站高铁智能防控系统视频监控项目租赁及维修护费用为80万元。

完成情况：

①高普铁志愿者补助经费支出313.56万元。

②爱路护路宣传实际支出54万元。

③转移支付补助钦防线防城港北站至防城港站高铁智能防控系统视频监控项目租赁及维修护费用为80万元。

效果指标(可持续影响)

指标内容：铁路安全平稳运行天数。

指标值：一年365天。

实际完成情况：全年365天安全运行。

满意度指标（社会公众或服务对象满意度）

指标内容：铁路安全部门对铁路护路联防工作助力铁路安全畅通的满意度。

指标值：铁路安全部门对铁路护路联防工作助力铁路安全畅通的满意度达到85%以上。

实际完成情况：铁路安全部门对铁路护路联防工作助力铁路安全畅通的满意度为92%。

（3）1090012124广西见义勇为基金会专项经费项目绩效自评综述：

年度绩效目标

做好见义勇为人员权益保护工作，切实解决见义勇为人员及家属的后顾之忧，真正做到不让“英雄流血又流泪”。年内完成见义勇为人员人身意外伤害无记名保险采购工作并支付保险费。组织开展见义勇为人员和家属新春慰问活动并按标准支付新春慰问金。通过为见义勇为人员购买人身意外伤害无记名保险和开展见义勇为和家属新春慰问活动，切实解决见义勇为人员生活困难和经济压力，为见义勇为人员雪中送炭，进一步倡导见义勇为精神，弘扬社会正气，聚集社会正能量，促进平安广西建设，取得了良好社会效应。

产出指标（产出数量）

指标内容：购买意外伤害无记名保险对象,新春慰问见义勇为人员和家属数量。

指标值：年内完成见义勇为人员人身意外伤害无记名保险并支付保险费300万元；组织开展见义勇为人员和家属新春慰问活动并支付慰问金30万元。

完成情况：经政府采购程序，2021年9月16日与中标供应商中国人寿保险股份有限公司广西壮族自治区分公司签订保险服务合同，合同金额为300万元，11月23日将保险费支付完毕。

2021年12月-2022年1月组织开展见义勇为人员和家属2022年新春慰问活动，慰问见义勇为人员和家属支付慰问金109.80万元，其中：一般公共预算财政专项经费支付30万元、见义勇为基金会自有资金支付79.80万元。

产出指标（产出质量）

指标内容：对符合《广西壮族自治区见义勇为奖励和保护条例》的人员，按赔付标准支付见义勇为人员保险赔付金；按方案确定的慰问标准支付慰问金。

指标值：所有经确认的见义勇为人员均按赔付标准足额赔付。所有经确认的见义勇为人员英模均按标准足额支付慰问金。

完成情况：2021年申请赔付6人，其中：牺牲4人，受伤2人。已赔付2人（均为牺牲），按赔付标准支付赔付金额为120.00万元，中国大地财产保险股份有限公司广西分公司已经确定赔付的赔付率100%。待赔付4人（牺牲2人，受伤2人），相关保险赔付申请正按程序进行。

根据《足球竞彩app哪个靠谱申请开展2021年金秋助学活动及2022年新春慰问见义勇为英模活动的请示》安排，对1994年以来受到足球竞彩app哪个靠谱和自治区级表彰的见义勇为人员或家属366人进行新春慰问，发放慰问金每人3000元共109.80万元。2021年12月-2022年1月组织开展见义勇为人员和家属2022年新春慰问活动，共慰问见义勇为人员和家属366人，每人3000元，实际支付慰问金109.80万元，其中：一般公共预算财政专项经费支付30万元，见义勇为基金会自有资金支付79.80万元。

产出指标（产出时效）

指标内容：县、市综治办按规定要求提交见义勇为人员见义勇为证书和确认文件、受伤治疗或死亡证明等材料，广西见义勇为基金会在收齐材料的15日内完成确认后报保险公司，并督促保险公司按规定完成赔付。从理事单位抽调理事和监事，组成慰问组开展见义勇为新春慰问。

指标值：广西见义勇为基金会在收齐材料的15日内完成确认；在新春佳节前组成慰问组开展见义勇和家属为新春慰问。

完成情况：2021年申请赔付6人，广西见义勇为基金会均在收齐材料的15日内完成确认，并报送保险公司。

2021年12月-2022年1月从理事单位抽调理事和监事，组成6个慰问组开展见义勇为新春慰问。

产出指标（产出成本）

指标内容：按批复的预算购买见义勇为人员人身意外伤害无记名保险；按批复的预算发放见义勇为人员和家属新春慰问金。

指标值：项目成本支出不超出一般公共预算财政拨款。

完成情况：2021年见义勇为人员人身意外伤害元记名保险300万元,其中：一般公共预算财政拨款支出300万元；2021年见义勇为人员和家属新春慰问366人，慰问金实际支出109.80万元，其中：一般公共预算财政拨款支出30万元，见义勇为基金会自有资金支付79.80万元。上述两项一般公共预算财政拨款支出均未超过批复的预算。

效果指标（可持续影响）

指标内容：见义勇为牺牲的和受伤人员的赔付标准保持在合理水平，并与上年赔付标准一致；持续关心关爱见义勇为人员。

指标值：按赔付标准赔付；按批准的工作方案足额发放慰问金。

完成情况：2021年保险赔付标准与2020年一致:身故赔偿金每人60万元，残疾给付金每人不超过60万元。

根据《足球竞彩app哪个靠谱申请开展2021年金秋助学活动及2022年新春慰问见义勇为英模活动的请示》安排，对1994年以来受到足球竞彩app哪个靠谱和自治区级表彰的见义勇为人员或家属366人进行新春慰问，发放慰问金每人3000元共109.80万元。2021年12月-2022年1月共慰问见义勇为人员和家属新春366人，慰问金实际支出109.80万元，其中：一般公共预算财政拨款支出30万元，见义勇为基金会自有资金支付79.80万元。

满意度指标（社会公众或服务对象满意度）

指标内容：见义勇为人员或家属对赔付和新春慰问标准满意度。

指标值：满意度达90%以上。

完成情况：通过调研及来人来电接访，见义勇为人员或家属对赔付和新春慰问标准满意度达99%。

（4）1090012110智能化建设专项经费项目绩效自评综述：

年度绩效目标

完成政法信息网络指挥中心视频会议系统网络线路、广西政法机关网络设施共建和信息资源共享平台线路的租赁和款项支付工作，保证网络线路的正常使用和链路的畅通和正常运行。

产出指标（产出数量）

指标内容：网络线路租赁。

指标值：95条链路。

完成情况：通过签订《政法信息网络指挥中心全区网络线路租赁服务采购合同》、《广西政法机关信息资源共享平台网络专线租赁服务采购合同》，确保政法网纵、横向95条链路的租赁。

产出指标（产出质量）

指标内容：连通性。

指标值：2021年1月1日至2021年12月31日，所含95条链路。

完成情况：根据合同约定，每月、每季度对95条链路进行连通性测试，均运行正常。

产出指标（产出时效）

指标内容：完成租赁款支付时间。

指标值：2021年12月31日前按合同约定条款履约支付租赁费用。

完成情况：按照合同约定和分期付款表，按时支付线路租赁费用，确保了年底前完成当年支付计划。

产出指标（产出成本）

指标内容：线路租赁费用。

指标值：按履约要求支付，不超出部门批复预算金额。

完成情况：2021年政法信息网络指挥中心全区网络线路租赁费年初预算196.2万元，实际支付161.66万元；广西政法机关信息资源共享平台网络专线租赁费年初预算60万元，实际支付59.98万元。租赁费支付均按合同约定执行，且未超过部门预算批复金额。

效果指标（可持续影响）

指标内容：保障租用链路安全运行期限。

指标值：2021年1月1日至2021年12月31日，所含95条链路正常运行。

完成情况：根据合同约定，每月、每季度对95条链路进行连通性测试，特别是在召开重大会议期间对链路进行保障，有效确保链路的正常稳定运行。

满意度指标（社会公众或服务对象满意度）

指标内容：各级政法单位使用网络链路，不出现重大故障。

指标值：各级政法单位使用网络链路，未出现重大故障，好评率达到90%。

完成情况：对各级政法单位进行满意度调查，好评率达到90%。

3.发现的主要问题及原因。

一是部分绩效目标衡量指标的设置比较单一，无法全面体现当年度部门工作所带来的效益和影响，全方位、多维度的评价指标体系有待建设完善。二是部门预算执行过程中调整情况比较常见，绩效目标未能及时与预算同步调整。三是支出时效指标设置相对保守，影响项目推进及支出进度。

4.下一步改进措施。

一是加强统筹协调。加大预算绩效工作宣传，进一步总结工作经验，结合部门实际工作职能，全面、科学、完整设置项目绩效目标，充分体现项目实施内容及效果，同时合理测算资金需求，提高资金使用效益。增强各业务处室预算绩效意识，积极统筹做好预算绩效管理工作各环节工作，落实项目相关的档案管理制度，对项目实施成果进行常态化、规范化的收集整理，形成工作台账，确保材料能全面、准确、客观反映工作完成情况。二是健全完善评价指标体系。根据项目特点，分析绩效评价的关键因素，并从时间、数量、质量、成本等方面不断发掘、优化评价指标，增强针对性，增加可操作性，便于量化考核，让绩效考核真正成为衡量工作成效的标尺、提高预算资金使用效率的指挥棒。三是抢先抓早推进项目。部门预算批复的同时，督促相关责任处室结合预算安排，细化工作计划，对表推进，及时纠偏，避免工作滞后产生的不良影响。

第四部分： 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。