目 ???录

第一部分：中共广西壮族自治区委员会广西壮族自治区人民政府接待办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共广西壮族自治区委员会广西壮族自治区人民政府接待办公室2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中共广西壮族自治区委员会广西壮族自治区人民政府接待办公室2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共广西壮族自治区委员会广西壮族自治区人民政府接待办公室概况

一、主要职能

中共广西壮族自治区委员会广西壮族自治区人民政府接待办公室（以下简称自治区接待办）是自治区党委办公厅管理的正厅级参公事业单位，主要负责自治区本级党政机关国内公务接待工作，主要履行下列职责：

（一）负责接待中央、足球竞彩app哪个靠谱人大、国务院、足球竞彩app哪个靠谱政协及所属部门来我区检查、指导、考察工作的副部级以上领导同志及其团、组成员；

（二）接待外省、市、自治区来我区考察、联系工作的副省级以上领导同志及其团、组成员；

（三）会同有关部门接待来我区考察、休息的离、退休的副部（省）级以上客人；

（四）组织协调有关单位做好自治区党委、人大、政府、政协召开的大型会议和举办的重要活动的生活接待服务工作；

（五）接待自治区党委、人大、政府、政协领导交代接待的其他宾客；接待自治区党委、人大、政府、政协邀请的有一定地位和名望的港澳台的知名人士；

（六）指导协调自治区党委办公厅、人大常委会办公厅、政府办公厅、政协办公厅接待处和各市、县的接待工作。

二、部门决算单位构成

纳入本次决算编制范围的单位1个：自治区接待办本级。

第二部分：中共广西壮族自治区委员会广西壮族自治区人民政府接待办公室2021年度部门决算报表

(详见附件：中共广西壮族自治区委员会广西壮族自治区人民政府接待办公室2021年度部门决算公开表)

第三部分：中共广西壮族自治区委员会广西壮族自治区人民政府接待办公室2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）自治区接待办2021年度总收入2,370.81万元，其中本年收入2,370.81万元，较2020年度决算数增加65.76万元，增长2.85%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,370.81万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加65.76万元，增长2.85%，主要原因一是新增3名在编人员，基本支出拨款收入相应增加；二是部分人员正常工资晋级和职务与职务与职级晋升，相应增加人员经费拨款收入；三是根据规定正常调整缴费基数，增加社保、住房公积金等缴费拨款收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，同比持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，同比持平。

4.事业收入0万元，同比持平。

5.经营收入0万，同比持平。

6.其他收入0万元，同比持平。

7.使用非财政拨款结余0万元，同比持平。

8.上年结转和结余0万元，同比持平。

（二）本部门2021年度总支出2,370.81万元，其中本年支出2,370.81万元，较2020年度决算数增加65.76万元，增长2.85%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2,200.55万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障公务接待事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出；按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出；保障自治区本级公务活动正常进行而发生的公务接待等支出。

较2020年度决算数增加42.66万元，增长1.98%，主要原因一是新增3名在编人员；二是部分人员正常工资晋级和职务与职级晋升。

2.社会保障和就业支出（类）103.39万元，主要用于自治区接待办本级按国家规定缴纳在职人员的基本养老保险缴费、职业年金缴费支出，发放离退休人员生活补助等支出。较2020年度决算数增加17.57万元，增长20.47%，主要原因一是新增3名在编人员，基本养老保险、职业年金缴费支出相应增加；二是社保缴费基数的正常调整，相应增加基本养老保险、职业年金等社保缴费支出。

3.卫生健康支出（类）23.94万元，主要用于自治区接待办本级根据国家规定缴纳在职人员基本医疗保险，较2020年度决算数增加0.45万元，增长1.92%，主要原因是新增3名在编人员，相应增加行政事业单位医疗经费支出。

4.住房保障支出（类）42.92万元，主要用于自治区接待办本级按照国家规定为在职人员缴纳的住房公积金支出。较2020年度决算数增加5.06万元，增长13.37%，主要原因一是新增3名在编人员，相应增加住房公积金缴费支出；二是根据有关规定正常调整缴费基数，相应增加在职人员住房公积金支出。

5.结余分配0万元，同比持平。

6.年末结转和结余0万元，同比持平。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区接待办2021年度一般公共预算财政拨款支出2,370.81万元，较2020年度决算数增加65.76万元，增长2.85?%。其中：基本支出673.67万元，项目支出1,697.14万元。

自治区接待办2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,324.87万元，支出决算为2,370.81万元，完成年初预算的101.98%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为2,170.21万元，支出决算为2,200.55万元，完成年初预算的101.4%。预决算差异的主要原因：一是新增在编人员，基本支出相应增加；二是部分人员正常工资晋级和职级晋升相应增加人员经费；三是根据规定正常调整缴费基数，增加社保、住房公积金等缴费支出。主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障公务接待事业发展而发生的项目支出。

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为429.52万元，支出决算数为503.42万元，完成年初预算的117.21%。预决算差异原因主要是正常工资晋级、职务与职级晋升和人员增加。主要用于在职在编人员工资福利的发放及保证日常运转发生的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为304.9万元，支出决算数为252.3万元，完成年初预算的82.75%。主要用于自治区接待办本级日常运转和保障自治区本级公务接待事业发展而发生的项目支出，预决算差异主要原因:一是落实过紧日子要求，压减非重点、非刚性支出；二是受疫情影响，减少了外出调研的差旅费支出，没有因公出国（境）支出。

3.一般公共服务支出（类）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为1,435.79万元，支出决算数为1,444.84万元，完成年初预算的100.63%，基本持平。主要用于保障自治区本级公务活动正常进行而发生的公务接待支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为90.13万元，支出决算为103.39万元，完成年初预算的114.71%。预决算差异的主要原因一是新增在编人员，基本养老保险、职业年金等社保缴费支出相应增加；二是社保缴费基数的正常调整，相应增加基本养老保险、职业年金等社保缴费支出。主要用于按国家规定缴纳自治区接待办本级在职人员的基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出，发放离退休人员生活补助等支出。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为1.64万元，预决算差异的主要原因是根据国家政策，统一追加提高退休干部春节慰问金支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为10.30万元，支出决算为11.28万元，完成年初预算的109.51%。预决算差异的主要原因是新增退休干部1名，相应增加退休人员生活补助等支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为53.22万元，支出决算为60.59万元，完成年初预算的113.85%。预决算差异的主要原因：一是新增在编人员，基本养老保险缴费支出相应增加；二是社保缴费基数的正常调整，相应增加基本养老保险缴费支出。主要用于按国家规定缴纳自治区接待办本级在职人员的基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为26.61万元，支出决算为29.89万元，完成年初预算的112.33%。预决算差异的主要原因：一是新增在编人员，职业年金缴费支出相应增加；二是缴费基数的正常调整，相应增加职业年金支出。主要用于按国家规定缴纳自治区接待办本级在职人员的职业年金缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为24.61万元，支出决算为23.94万元，完成年初预算的97.28%。均为行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出，预决算差异的主要原因是2021年自治区本级预算单位的基本医疗保险缴费基数统一未做调整。主要用于根据国家规定为在职人员缴纳的基本医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为39.92万元，支出决算为42.92万元，完成年初预算的107.52%。均为住房改革支出（款）住房公积金（项）支出，主要用于按照国家规定为在职人员缴纳住房公积金。预决算差异原因是一是新增在编人员，住房公积金缴费支出相应增加；二是住房公积金缴纳基数的正常调整，相应增加住房公积金缴费支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出673.67万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出554.67万元，完成年初预算的120.38%。预决算差异的主要原因：一是新增在编人员，人员经费支出相应增加；二是部分人员正常工资晋级、职级晋升相应增加人员经费支出；三是社保缴费基数的正常调整，相应增加支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）商品和服务支出93.51万元，完成年初预算的96.44%。预决算差异的原因：落实过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出。主要包括机关行政运行费各项开支：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等支出。

（三）对个人和家庭的补助支出25.49万元，完成年初预算的96.3%。预决算差异的主要原因落实过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出。主要包括：退休费（主要包括退休人员生活补助）、其他对个人和家庭的补助支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

自治区接待办无政府性基金收支，同比持平。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区接待办无国有资本经营预算支出，同比持平。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 ???1，406.03万元，完成年初预算的99.28%，比上年减少78.29万元，下降了5.27%，主要原因是一是落实过紧日子要求，厉行节约；二是受疫情影响，没有因公出国（境）费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.75万元，公务接待费支出决算1,404.29万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，同比持平。

（二）公务用车购置及运行费支出1.75万元。其中：

公务用车购置支出0万元，同比持平。

公务用车运行支出1.75万元，完成年初预算的24.07%，比上年减少4.86万元，主要原因是主要领导空缺期间，主要领导用车未投入使用，公务用车运行维护费相应减少。2021年公车运行维护费主要用于机要文件交换车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，自治区接待办本级开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出1.75万元，平均每辆0.88万元。

（三）公务接待费支出1,404.29万元，完成年初预算的100%，比上年减少73.42万元，主要是落实过紧日子要求，压减“三公”经费。国内公务接待批次278次，人次7,298次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于保障自治区本级公务活动正常进行而发生的公务接待支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出93.51万元，比年初预算数减少3.45万元，降低3.56%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出；比上年决算数增加8.74万元，增长10.31%，主要原因是新增在编人员3名，定额公用经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额101.36万元，其中：政府采购货物支出29.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72.04万元。授予中小企业合同金额78.22万元，占政府采购支出总额的77.17%，其中：授予小微企业合同金额78.22万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额84.38%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%（工程采购金额为0）；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74.10%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车为主要领导干部用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据全面实施预算绩效管理和自治区财政厅的有关要求，我办组织对2021年度200万元以上的一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评覆盖率100%。其中，二级项目1个，共涉及资金1,435.79万元，占一般公共预算项目支出总额的82.48%。无政府性基金预算项目支出、国有资本经营预算项目支出，无需组织对2021年度政府性基金预算项目支出、国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,370.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我办年度任务与部门职责相吻合，预算管理工作总体较为规范，预算编制合规、整体预算执行情况较好，各项任务按计划完成。2021年预算收支执行情况良好，预算支出进度考评中，我办预算资金支付进度连续三次进入“红榜”，获得自治区财政厅表扬。预算编制、执行、履职情况总体良好，部门整体支出绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我办根据年初设定的绩效目标，对接待经费项目开展自评，自评得分为99分，项目全年预算数为1,435.79万元，执行数为1,444.84万元，完成预算的100.63%。较好完成项目绩效目标，坚决贯彻落实中央八项规定和习近平总书记足球竞彩app哪个靠谱厉行节约反对铺张浪费的重要批示精神，严格执行党中央和自治区足球竞彩app哪个靠谱国内公务接待的各项管理规定，高质量完成年度各项接待任务，保障自治区本级公务活动正常开展，充分发挥做外来宾客的服务员、招商引资的信息员、领导出访的联络员、美好城市的宣传员、经济发展的促销员的作用，为广西经济社会发展贡献接待人的力量，达到预期目标。发现的主要问题及原因：预算绩效指标设置不够细化、量化。下一步改进措施：进一步科学设置绩效指标，确保绩效目标对实际工作具有指导意义。

接待经费项目绩效自评综述：2021年，中共广西壮族自治区委员会广西壮族自治区人民政府接待办公室认真做好接待经费的预算管理和绩效管理，强化资金使用和管理方面的工作，坚决贯彻中央八项规定和习近平总书记足球竞彩app哪个靠谱厉行勤俭节约反对铺张浪费的重要批示精神，严格执行中央和自治区有关国内公务接待的系列管理规定，依法依规高效高质量地完成各项接待任务。通过接待来广西参观、访问、考察的足球竞彩app哪个靠谱各级领导及随员，不断提升服务质量和水平，充分发挥“窗口”作用，促进广西的经济社会发展，达到预期绩效目标。（具体情况详见下列附表）

2021年度预算项目支出绩效自评表