第三部分：中国共产党广西壮族自治区委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入3830.54万元，其中本年收入3771.63 万元，较2020年度决算数增加407.93万元，增长11.92%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3771.63万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加501万元，增长15.32%，主要原因是新增人员25人，相应增加工资和社会保障缴费、住房公积金等人员经费。

2.本部门无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额等。

3.上年结转和结余58.91万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少93.07万元，下降61.24 %，主要原因是待摊费用转支出。

（二）本部门2021年度总支出3830.54万元，其中本年支出3767.67万元，较2020年度决算数增加407.93万元，增长11.92%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出3093.48万元：主要用于人员工资和部门日常运转的各项支出，较2020年度决算数增加261.53 万元，增长9.23%，主要原因是人员增加导致人员工资和公用经费增加。

行政运行支出1771.95万元，主要用于办机关人员工资、正常办公经费支出，较2020年度决算数增加301.01万元，增长20.46%。

一般行政管理事务支出1021.43万元，主要用于本办项目支出，较2020年度决算数减少141.58万元，下降12.17%，主要原因是受疫情影响减少部分项目支出。

机关服务支出116.78万元，主要用于本办机关服务中心人员工资、正常办公经费支出，较2020年度决算数减少10.49万元，下降8.24%，主要原因是服务中心人员减少相应减少人员经费。

事业运行支出183.32万元，主要用于本办数据中心人员工资、正常办公经费支出，较2020年度决算数增加112.59万元，增长159.18%。增幅较大的主要原因是较2020年新增11人相应增加人员经费。

2.社会保障和就业支出383.17万元，主要用于本办退休人员的人员和公用经费、死亡抚恤以及机关事业单位养老保险和职业年金的支出。较2020年度决算数增加68.37万元，增长21.72%，主要原因是人员增加相应增加社会保障缴费。

3.卫生健康支出111.38万元，主要用于按规定缴纳的行政事业单位医疗保险费用。较2020年度决算数增加28.99万元，增长35.19%，主要原因是人员增加相应增加医疗保险支出。

4.住房保障支出179.65万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金支出。较2020年度决算数增加45.25万元，增长33.67%，主要原因是人员增加相应增加住房公积金支出。

5.年末结转和结余62.87万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加3.81万元，增长6.45%，主要原因是增加已列支结转未支付的项目尾款。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党广西壮族自治区委员会机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出3767.67万元，较2020年度决算数增加404.13万元，增长12.02%。其中：基本支出2746.24万元，项目支出1021.43万元。

中国共产党广西壮族自治区委员会机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3406.7万元，支出决算为3767.67万元，完成年初预算的110.6%。

（一）一般公共服务支出年初预算为2833.35万元，支出决算为3093.48万元，完成年初预算的109.18%，预决算差异的主要原因是年中增人相应增加人员支出。

其他共产党事务支出的行政运行1771.95万元，主要是办机关人员工资津贴和基本办公经费，较2020年度决算数增加301.01万元，增长20.46%。

其他共产党事务支出的一般行政管理事务1021.43万元，主要是全办的项目资金支出，较2020年度决算数减少141.58万元，下降12.17%。

其他共产党事务支出的机关服务支出116.78万元，主要用于本办机关服务中心人员工资、正常办公经费支出，较2020年度决算数减少10.49万元，下降8.24%。

其他共产党事务支出的事业运行支出183.32万元，主要用于数据中心人员工资、正常办公经费支出，较2020年度决算数增加112.59万元，增长159.18%。

（二）社会保障和就业支出年初预算为328.51万元，支出决算为383.17万元，完成年初预算的116.64%，预决算差异的主要原因是年中增人相应增加社会保障缴费。其中：

行政单位离退休支出25.95万元，主要用于退休人员发放生活补贴和离退休公用经费，较2020年度决算数增加0.65万元，增长2.57%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出238.09万元，主要用于按规定上缴的机关事业单位养老保险，较2020年度决算数增加61.16万元，增长34.57%。

机关事业单位职业年金缴费支出119.13万元 ，主要用于按规定上缴的机关职业年金，较2020年度决算数增加30.55万元，增长34.49%。

（三）卫生健康支出年初预算为93.39万元，支出决算为111.38万元，完成年初预算的119.26%，预算决差异的主要原因是人员增加追加的医疗保险支出。其中：

行政单位医疗92.84万元，是按规定补助的机关在职人员医疗保险支出，较2020年度决算数增加17.74万元，增长23.62%。

事业单位医疗18.53万元，是按规定补助的事业单位在职人员医疗保险支出，较2020年度决算数增加11.24万元，增长154.18%。

（四）住房保障支出年初预算为151.45万元，支出决算为179.65万元，完成年初预算的118.62%，其中：住房公积金支出179.65万元，是按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金等住房改革方面的支出，较2020年度决算数增加56.12万元，增长45.43%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2746.24万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2308.44万元，完成年初预算的139.95%，预决算有差异的主要原因是因人员增加而追加的人员工资和社保缴费支出。支出内容主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出内容。

（二）商品和服务支出354.48万元，完成年初预算的95.49%，预决算有差异的主要原因是受疫情影响减少因公出国（境）、会议、培训等支出费用。支出内容主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出内容。

（三）对个人和家庭的补助83.32万元，完成年初预算的96.89%，预决算有差异的主要原因是驻村工作队员补助等其他对个人和家庭补助支出减少。支出内容主要包括：离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本办无2021年度政府性基金预算与支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本办无2021年度国有资本经营预算与支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.58??? 万元，完成年初预算的13.01%，比上年增加0.51万元，主要原因是公务用车年久失修运行费用有所增加，上年受疫情影响接待费支出基数较低，今年略有增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算3.89万元，公务接待费支出决算0.69万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，与上年持平，预决算差异的原因是受疫情影响取消因公出国（境），全年没有使用财政拨款安排因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行费支出3.89万元。其中：

本办无公务用车购置支出。

公务用车运行支出3.89万元，完成年初预算的21.52%，比上年增加0.39万元，增长11.14%。预决算差异的主要原因是受疫情影响，减少公务用车出行。同比增长的原因是车辆年久失修，维修费用有所增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，本办开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出3.89万元，平均每辆0.78万元。

（三）公务接待费支出0.69万元，完成年初预算的12.06%，比上年增加0.12万元，增长21.05%。预决算差异的原因是严格执行“八项规定”和自治区有关接待文件精神，严格控制接待安排。同比增长的原因是接待人次比上年增加4人。2021年国内公务接待批次6次，人次31人。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出309.16万元，比年初预算数减少13.84万元，降低4.28%，主要原因是受疫情影响，减少会议、培训费用支出。比2020年增加27.37万元，增长9.71%。主要原因是人员增加相应增加公用经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额320.48万元，其中：政府采购货物支出30.77万元、政府采购服务支出289.71万元。授予中小企业合同金额319.26万元，占政府采购支出总额的99.62%，其中：授予小微企业合同金额283.74万元，占授予中小企业合同金额的88.87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.37%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：机要通信和应急保障用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是厅级领导干部实物保障用车1辆，老干部服务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据《广西壮族自治区财政厅足球竞彩app哪个靠谱编制自治区本级2020—2022年部门中期财政规划和2020年部门预算的通知》（桂财预〔2019〕153）的相关规定，2021年度，我办没有200万元以上（含200万元）自治区本级项目支出，不涉及一般公共预算项目支出、政府性基金预算项目支出的绩效自评。根据财政预算管理要求，组织开展整体支出绩效评价。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3830.54万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，我办2021年部门整体支出绩效自我评价规范，基础信息完整；指标设置与部门职能联系密切，完成指标分值高；内部管理规范，制度比较健全；部门职能工作履行情况较好，履职效益明显。

第四部分??名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。