第一部分：自治区党委老干部局概况

一、主要职能

（一）宣传、贯彻、落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府足球竞彩app哪个靠谱老干部工作的方针、政策，研究制定我区的实施办法，并对落实情况进行督促检查。

（二）指导协调各地各部门加强离退休干部思想政治工作，督促指导各地各部门落实离退休干部党建工作责任，制定加强全区离退休干部党建工作有关办法措施，开展离退休干部党建工作调查研究，向自治区党委提出加强和改进相关工作的建议。（三）检查、督促、协调有关部门落实老干部政治、生活待遇，做好易地安置离休干部的服务工作，做好离休干部提高待遇审批和来信来访工作。（四）督促指导各地各部门做好老干部服务管理工作。（五）指导各地各部门加强和创新离退休干部文化建设，组织指导老干部开展各类文体活动，指导各级老年大学、老干部活动中心建设。（六）组织指导开展相关活动，引导离退休干部发挥优势作用，继续为经济社会发展作贡献。（七）组织开展老干部工作新情况新问题的调查研究，及时提出建议，为自治区党委、自治区人民政府制定有关政策提供决策参考。（八）组织指导老干部工作部门的干部培训工作，研究制定加强全区老干部工作部门自身建设的办法措施。（九）完成自治区党委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

第二部分：自治区党委老干部局2021年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附表：自治区党委老干部局2021年度部门决算公开附表

第三部分：自治区党委老干部局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）自治区党委老干部局2021年度总收入6193.62万元，其中：年初结转和结余8.56万元、本年收入6185.05万元, 较2020年度决算数增加590.45万元，增长10.54%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入6165.25万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加841.78万元，增长15.81%，主要原因是广西老年大学在2020年受新型冠状病毒肺炎疫情影响全年不能开学，办学经费无法形成支出，原预算指标退回财政。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

6.其他收入19.80万元，为桂林干休所收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余8.56万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少271.14万元，下降96.94%，为广西老年大学列支结转经费。

（二）自治区党委老干部局2021年度总支出6193.62万元，其中本年支出6103.77万元, 较2020年度决算数增加520.20万元，增长9.28%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出665.27万元，均为自治区党委老干部局本级行政运行经费保障支出，较2020年决算数减少57.53万元，下降7.96%，主要原因是局本级人员退休未能及时补充，造成发放工资福利（奖励）相应减少。

2.社会保障和就业支出5088.93万元，主要用于行政事业单位养老支出的行政单位离退休支出、离退休人员管理机构经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出及抚恤金支出。其中：一是行政单位离退休支出63.60万元，主要用于局本级离休人员工资支出和离退休人员公用经费支出；二是离退休人员管理机构支出4477.57万元，主要用于保障老干部服务工作的项目经费及直属单位运行经费等支出；三是机关事业单位基本养老保险缴费支出266.99万元，主要用于缴纳在职人员养老保险费支出；四是机关事业单位职业年金缴费支出133.65万元，主要用于缴纳在职人员职业年金支出；五是死亡抚恤支出147.11万元。社会保障和就业支出较2020年决算支出增加528万元，同比增长11.58%，增加的主要原因是2020年受新型冠状病毒肺炎疫情影响部分项目无法形成支出（广西老年大学2020年全年没有开学，教师课酬费只支付少数网上课酬费）。

3.卫生健康支出148.34万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险费，其中行政单位医疗缴费32.54万元、事业单位医疗支出104.31万元、直属单位公务员医疗补助11.47万元。较2020年决算数增加5.26万元，增长3.68%，增加主要原因是缴费基数增加，相应增加在职人员基本医疗保险缴费。

4.住房保障支出201.24万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。较2020年决算数增加44.47万元，增长28.37%，增加主要原因是住房公积金缴费基数增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年度决算数持平。

6.年末结转和结余89.84万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加70.24万元，增长358.37%，主要原因是局本级电梯安装工程因前期施工质量不合格返工造成工期延后，电梯安装工程项目经费无法形成支出，列支结转到下一年度继续使用。2021年列支结转89.44万元，均为局本级列支结转经费。局本级结转结余账上实有资金0.40万元在2022年6月份清理退回财政。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区党委老干部局2021年度一般公共预算财政拨款支出6083.97万元，较2020年度决算数增加500.40万元，增长8.96%。其中：基本支出3147.86万元，项目支出2936.11万元。

自治区党委老干部局2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5727.35万元，支出决算6083.97万元，完成年初预算的106.23%。

（一）一般公共服务支出年初预算526.55万元，支出决算665.27万元，完成年初预算126.35%。实际支出较预算支出增加138.72万元，主要是追加2020年度绩效考评奖励(职级绩效部分)经费143.34万元、2020年度绩效考评奖金（结算部分）经费184.80万元等。主要用于局本级行政运行的工资福利支出、在职人员物业管理服务补贴发放及局系统在职人员绩效考评追加部分奖励金发放等，均为基本支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算4865.39万元，支出决算5069.13万元，完成年初预算的104.19%。实际支出较预算支出增加203.74万元，支出增加的主要原因：一是自治区财政厅桂财行函〔2021〕18号文件追加2021年离退休干部春节慰问金19.40万元；二是自治区财政厅桂财行函〔2021〕87号文件追加2021年一次性抚恤金（第一批）50.63万元；三是自治区财政厅桂财行函〔2021〕175号文件追加2021年一次性抚恤金（第三批）27.36万元；四是自治区财政厅桂财行函〔2021〕263号文件追加2021年一次性抚恤金53.83万元;五是自治区财政厅桂财行函〔2021〕403号文件追加2021年一次性抚恤金22.14万元及追加直属单位工资缺口等。

1.行政单位离退休年初预算60.62万元，支出决算63.60万元，支出增加的原因是局本级退休人员较上一年增加2人，相应增加退休物业服务补贴、退休生活补助及离退休公用经费支出。

2.离退休人员管理机构年初预算4436.62万元，支出决算4457.77万元，支出增加原因是上一年受新型冠状病毒肺炎疫情影响部分项目经费无法形成支出，预算指标退回财政。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算245.43万元，支出决算266.99万元，支出增加原因是2021年较上一年增加在职人员8人，相应增加基本养老保险缴费支出。

4.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算122.72万元，支出决算133.65万元，支出增加原因是2021年较上一年增加在职人员8人，相应增加职业年金缴费支出。

5.死亡抚恤年度追加147.11万元，支出决算147.11万元。

（三）卫生健康支出年初预算175.43万元，支出决算148.34万元，完成年初预算84.56%。实际支出较预算支出减少27.09万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险费。

1.行政单位医疗年初预算33.62万元，支出决算32.54万元。支出减少的原因是局本级部分在职人员退休，停止缴纳医疗保险费。

2.事业单位医疗年初预算128.64万元，支出决算104.31万元。支出减少的原因是部分在职人员退休停止缴纳医疗保险费，离休人员减少事业单位医疗费减少支出。

3.公务员医疗补助年初预算13.17万元，支出决算11.49万元，支出减少的原因是在职及离退休人员减少，相应减少医疗补助费支出。

（四）住房保障支出年初预算184.08万元，支出决算201.24万元，完成年初预算的109.32%。实际支出较预算支出增加17.16万元，支出增加的原因是新增在职人员8人，相应增加缴纳住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3147.86万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2324.78万元，完成年初预算的115.14%。预决算差异的主要原因是追加2020年度绩效考评奖励（职级绩效部分）经费143.34万元、追加2020年度绩效考评奖金经费（结算部分）184.80万元、追加2021年度财政统发工资缺口102.46万元等。

其中：基本工资526.18万元、津贴补贴607.55万元、奖金455.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费263.23万元、职业年金缴费131.62万元、职工基本医疗保险缴费123.92万元、公务员医疗补助缴费11.49万元、其他社会保障缴费7.86万元、住房公积金缴费197.75万元。

（二）商品和服务支出401.64万元，完成年初预算的90.89%。预决算差异的主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费支出减少。其中：办公费30.23万元、印刷费4万元、手续费0.05万元、水费4.10万元、电费14.95万元、邮电费32.90万元、差旅费62.90万元、维修（护）费3.24万元、会议费1.37万元、培训费2.47万元、公务接待费1.19万元、劳务费1.85万元、工会经费30.68万元、福利费3.48万元、公务用车运行维护费17.39万元、其他交通费132.57万元、其他商品和服务支出58.27万元。

（三）对个人和家庭的补助支出421.44万元，完成年初预算的126.66%。预决算差异的主要原因是追加2021年离退休干部春节慰问金19.40万元、追加2021年一次性抚恤金126.60万元。其中：离休费59.96万元、退休费155.73万元、抚恤金126.60万元、医疗补助费12.44万元、其他对个人和家庭的补助66.71万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

自治区党委老干部局2021年度政府性基金支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。

五、2021年度政国有资本经营预算支出决算情况

自治区党委老干部局2021年度国有资本经营预算支出0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出年初预算52.79万元，支出决算20.94万元，完成年初预算39.67%，支出比上年增加8.14万元，主要原因是局系统公务用车使用年限长维修（护）费增加及公务用车油卡充值。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算17.39万元；公务接待费支出决算3.54万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出17.39万元。其中：公务用车购置支出0万元，完成年初预算0%，与上年持平。

公务用车运行维护支出17.39万元，完成年初预算49.08%，比上年增加8.82万元，增加原因是我局公务用车大部分使用年限较长，车辆保养和维修（护）增多以及油卡充值。主要用于机要文件交换、市内因公出行、离休干部保障用车以及开展离退休干部活动服务工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年，自治区党委老干部局机关本级和4个直属单位支出财政拨款的公务用车保有量为10辆，其中老干部局本级6辆、4个直属单位各1辆。全年运行费维护支出17.39万元，平均每辆1.74万元/年，比上年每辆增加0.88万元，增长102.92%。

（三）公务接待费支出3.54万元，完成年初预算20.39%，比上年减少0.68万元，原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，按照《自治区党委老干部局公务接待管理办法》控制陪同人员，降低行政消耗性支出。国内公务接待批次39次，人次314次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要是接待区外兄弟单位客人来桂调研、学习、考察及区内市县老干部工作人员因公到邕学习、办事接待支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

自治区党委老干部局2021年机关运行经费支出年初预算为441.89万元，支出决算401.64万元，完成年初预算90.89%，比上年增加14.80万元，主要原因是在职人员较上一年增加8人，相应增加运行经费支出。其中自治区党委老干部局机关本级支出124.81万元、4个直属单位支出276.83万元，比上年分别增加8.99万元和5.81万元、增长7.76 %和2.14%，自治区党委老干部局机关本级支出增加主要是办公费、电费、差旅费、公务用车运行维护费支出增加，4个直属单位机关运行费增加的主要原因是办公费、差旅费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

自治区党委老干部局2021年政府采购支出总额239.08万元，其中：政府采购货物支出77.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出161.94万元。授予中小企业合同金额176.48万元，占政府采购支出总额的73.82%，其中：授予小微企业合同金额79.10万元，占政府采购支出总额的33.09%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.93%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，自治区党委老干部局共有车辆10辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、厅级干部实物保障用车1辆、机要通信和应急保障用车4辆、老干部服务用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理要求，我局委托广西新时代会计师事务所有限公司对2021年度一般公共预算200万元以上的我局本级“老干部工作专项经费”、直属单位广西老年大学“老干部工作经费”和“物业管理费”3个项目支出开展绩效自评工作。3个项目共涉及资金1390.30万元，占一般公共预算项目支出总额47%。从评价情况来看，一是局本级“老干部工作专项经费”支出绩效情况较好，让离退休老干部感受到组织的关心关爱，让老干部晚年身心健康，心情愉悦，安享晚年，积极建言献策，促进社会健康和谐发展，为党和人民事业增添正能量，取得了良好的社会效益。二是广西老年大学“老干部工作经费”支出绩效情况也较好，有效保障了广西老年大学三项职能任务的完成，很好地完成了年度布置的自治区本级老年教育工作、组织开展自治区本级离退休干部文体活动、自治区本级离退休党员干部骨干培训工作。三是广西老年大学“物业管理费”支出达到了预期效果。为广大老同志提供了安全、文明、舒适、整洁、有序的学习环境。

我局委托广西新时代会计师事务所有限公司对我局2021年度部门整体支出开展了绩效评价工作。涉及一般公共预算财政拨款6165.25万元，均为一般公共预算财政拨款，自评覆盖率达到100 %。从评价过程来看，一年来，自治区党委老干部局狠抓离退休干部政治、生活待遇的落实，努力研究解决老干部工作中的重点难点问题，努力实现老有所养、老有所医、老有所学、老有所教、老有所乐的目标，整体支出绩效评价效果较好，达到了预期目的。从绩效评价结果来看，自治区党委老干部局整体支出评价工作组织程序规范，评价指标体系合理，评价标准科学，数据来源真实可靠，对绩效反映准确，评价结果客观合理，圆满完成年度各项经费保障任务。

2.部门决算中项目绩效评价结果。

经自治区财政厅对我局报送的2021年度预算绩效自评情况进行核查，我局报送4个自评项目均取得了二等的良好成绩，即：局本级“自治区党委老干部局部门整体支出”绩效评价86.12分、“老干部工作专项经费”项目绩效评价88.45分；广西老年大学“老干部工作经费”项目绩效评价87.95分、“物业管理费”项目绩效评价86分。

3.存在不足及原因。

预算项目绩效目标编制还不够完整、细化和精准，原因是对项目绩效目标的设置理解不够深入、把握不准，今后相关人员要加强学习，在编制项目绩效目标时要按照项目性质编列，力求完整、细化、量化标准编制，不断提高项目绩效目标编制质量。

第四部分??名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定支出的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。