第三部分：广西壮族自治区体育彩票管理中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入8497.68万元，其中本年收入? 8497.68万元，较2020年度决算数减少1991.31万元，下降18.98 %。收入具体情况如下。

1.政府性基金预算财政拨款收入8395.01万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少1931.40万元，下降18.70 %，主要原因是2021年中央下拨的彩票市场调控专项资金比2020年减少1303.59万元。

2.其他收入102.67万元，为本单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少59.92万元，下降36.59%，主要原因是广西体彩中心的其他收入主要来源于上一年度购彩者中奖偶然所得和干部职工的工资薪金所得计提的个人所得税返还的手续费。年度内的资金收入高低取决于彩票中奖情况。2021年全年的购彩者中奖偶然所得税比上一年度有所减少，返还的手续费也减少，因此其他收入下降。

3.上年结转和结余47.10万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，均为其他收入结余。较2020年度决算数减少83.83万元，下降64.03%，主要原因是2021年采购网点使用的热敏纸使用其他收入支付。

（二）本部门2021年度总支出8450.58万元，其中本年支出? 万元，较2020年度决算数减少1907.49万元，下降18.42%。支出具体情况如下：

1.体育彩票销售机构的业务费支出6359.46万元，较2020年度决算数减少608.36万元，下降8.73%，主要原因是2021年即开型彩票网点代销费增加，业务费随之下降。

2.彩票兑奖周转金支出0万元，较2020年度决算数减少10万元，下降100%，主要原因是2021年未发生游戏奖池、当期返奖奖金、调节基金不足以兑付或弥补彩票中奖的奖金时垫支等情况，因此无支出。

3. 彩票发行销售风险基金支出0.56万元，较2020年度决算数减少9.44万元，下降94.40%。主要原因是彩票销售网点异常票发生的频率及金额减少。

4. 彩票市场调控资金支出2035万元，较2020年度决算数减少1303.59万元，下降39.05%，主要原因是2020年度中央下拨的彩票市场调控资金减少。

5.其他支出102.67万元，较2020年度决算数减少59.92万元，下降36.85%，主要原因是广西体彩中心的其他收入主要来源于上一年度购彩者中奖偶然所得和干部职工的工资薪金所得计提的个人所得税返还的手续费。年度内的资金收入高低取决于彩票中奖情况。2021年全年的购彩者中奖偶然所得税比上一年度有所减少，返还的手续费也减少，因此其他收入下降，支出也相应减少。

6.年末结转和结余47.10万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，均为其他收入结余。较2020年度决算数减少83.83万元，下降64.03%，主要原因是2021年采购网点使用的热敏纸使用其他收入支付。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门属于公益二类事业单位，不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），为政府性基金支出，无一般公共预算支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门属于公益二类事业单位，不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），为政府性基金支出，无一般公共预算支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区体育彩票管理中心2021年度政府性基金支出8395.01万元，较2020年度决算数减少1931.40万元，下降18.70%。其中：基本支出146.48万元，项目支出8248.53万元。

广西壮族自治区体育彩票管理中心2021 年度政府性基金支出年初预算为82500万元，经调整后为8395.01万元，支出决算为8395.01万元，完成年初预算的100%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门属于公益二类事业单位，不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），为政府性基金支出，无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门属于公益二类事业单位，不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），为政府性基金支出，无一般公共预算支出。

七、政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出39.44万元，完成年初预算的42.40%，比上年减少30.17万元，主要是因为2021年无公务用车购置费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出决39.21万元，公务接待费支出决算0.23万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车运行维护费39.21万元，比2020年21万元增加18.21万元，增长46.44%，完成年初预算的62.24%，主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务用车购置支出0万元，年初预算0万元，比上年减少47.79万元。

（四）公务接待费支出0.23万元，完成年初预算的0.77%，比上年减少0.07万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门属于公益二类事业单位，不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），因此无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额1455.64万元，其中：政府采购货物支出1167.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出287.84万元。授予中小企业合同金额1134.39万元，占政府采购支出总额的97.14%，其中：授予小微企业合同金额503.86万元，占授予中小企业合同金额的44.42%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额72.60%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.56%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有公务车18辆，都为其他用车，其中：2辆别克商务车、2辆东风风行、1辆丰田汉兰达越野车、13辆宝骏经济型车；单位价值50万元以上通用设备1（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度彩票销售网点建设及改造经费、市场营销推广经费、日常运营保障经费等13个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7931.20万元，占政府性基金预算项目支出总额的94.48%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）宣传广告经费项目自评得分为90分，项目全年预算数为355.49万元，执行数为355.49万元，完成预算的100%。

主要经验和做法：扩大自媒体建设，加强广西体彩官网网站、微信、微博、抖音自媒体建设，开展用户拉新及互动，实现用户增长；强化基层宣传合理，指导分中心做好媒体渠道建设和品牌宣传落地，调动基层宣传工作积极性。基层的宣传形式有了更多创新，宣传质量有所提升。

（2）品牌宣传推广及责任彩票建设经费项目自评得分为90分，项目全年预算数为480万元，执行数为480万元，完成预算的100%。主要经验和做法：媒体渠道进一步优化，新媒体宣传占比提升；建立责任彩票工作机制，规范工作流程；巩固责任意识，推进责任建设；品牌营销进一步融合。

（3）市场营销推广经费项目自评得分为90分，项目全年预算数为1940.88万元，执行数为1940.88万元，完成预算的100%。

（4）足球竞彩app哪个靠谱品牌营销推广经费项目自评得分为90分，项目全年预算数为517.81万元，执行数为517.81万元，完成预算的100%。

（5）渠道运营及拓展经费项目自评得分为90分，项目全年预算数为270万元，执行数为270万元，完成预算的100%。主要经验和做法：严格按照《彩票市场调控资金管理暂行办法》的要求，遵循专款专用、独立核算的管理原则；细化工作方案；加强对项目的验收，并按要求进行绩效考评。

（6）彩票销售网点建设及改造经费项目自评得分为88分，项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。主要经验和做法：加强统筹规划，提早安排好资金，提早制定好方案落实，保障专项资金的使用进度，确保年度资金使用执行率达100%；加大对分中心资金支持，切实做好彩票销售网点建设及改造基础工作，将专项资金使用发挥最大效益；绩效指标的设置要与市场实际相结合。

（7）技术维护经费经费项目自评得分为90分，项目全年预算数为203.20万元，执行数为203.20万元，完成预算的100%。主要经验和做法：保证销售系统的稳定，让彩民和业主能购买和销售彩票，能顺利完成每年的销量任务计划。保证数据传输的稳定及安全，让各部门对数据进行分析，能对市场做出准确的判断，采取适当的工作安排，提升体育彩票的销量。做好监管到位，塑造体育彩票品牌公信力和社会价值，提升购彩者忠诚度。

（8）彩票销售网点设备购置及维护经费项目自评得分为90分，项目全年预算数为637.19万元，执行数为637.19万元，完成预算的100%。

（9）在编人员工资福利支出项目自评得分为90分，项目全年预算数为264.82万元，执行数为264.82万元，完成预算的100%。

（10）编外人员工资福利支出项目自评得分为89.19分，项目全年预算数为2028.10万元，执行数为2028.10万元，完成预算的100%。存在的问题：工资薪酬的激励作用仍不足，工作积极性有待提高；工资薪酬竞争力不强，年轻职工流动性大，人才队伍建设出现断层现象，人事管理难度增加。

（11）日常运营保障经费项目自评得分为90分，项目全年预算数为277.46万元，执行数为277.46万元，完成预算的100%。严格按照缴费通知规定时间进行支付，保障支付的时效性。

（12）彩票销售厅购置项目自评得分为90分，项目全年预算数为293.34万元，执行数为293.34万元，完成预算的100%。主要经验和做法：严格落实彩票销售厅的采购购置流程，杜绝采购过程中程序违法违规行为；细化选房选址方式，满足中心业务用房需求同时征求分中心干部职工建议。

（13）营销展示中心经费项目自评得分为90分，项目全年预算数为262.91万元，执行数为262.91万元，完成预算的100%。严格按照合同约定时间进行支付，保障支付的时效性。

第四部分? 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。