目 ???录

第一部分：中共广西壮族自治区委员会自治区直属机关工作委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共广西壮族自治区委员会自治区直属机关工作委员会2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中共广西壮族自治区委员会自治区直属机关工作委员会2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：中共广西壮族自治区委员会自治区直属机关工作委员会概况

一、主要职能

中共广西壮族自治区委员会自治区直属机关工作委员会是自治区党委派出机构，统一领导自治区直属机关党的工作。主要职责是统一组织、规划、部署自治区直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施；指导自治区直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；指导自治区直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；对自治区直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向自治区党委报告；指导自治区直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向自治区党委反映各部门领导班子、领导干部的情况；配合自治区党委有关部门抓好自治区直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和自治区党委各部委、自治区级国家机关各委办厅局党组（党委）、各人民团体党组理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定向自治区党委报告；督促指导自治区直属机关党组织按期换届，审批足球竞彩app哪个靠谱召开党员大会或党员代表大会的请示，审批所属机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免；指导自治区直属机关各级党组织和自治区本级社会组织行业（综合）党委加强基层组织建设，做好党员发展、教育、管理等工作；领导自治区直属机关各部门机关党的纪律检查工作；了解掌握自治区直属机关工作人员的思想状况，指导自治区直属机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设；领导自治区直属机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作，指导自治区直属机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作；协同自治区党委有关部门指导、规划、协调、监督检查自治区直属机关干部教育培训工作，培训轮训自治区直属机关处级及以下党员领导干部和党务干部；指导各设区市、县（市、区）直属机关工作委员会开展机关党建业务工作；协助有关部门协调自治区直属机关做好维护稳定、离退休干部和老龄等工作；完成自治区党委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

（一）中共广西壮族自治区委员会自治区直属机关工作委员会本级；

（二）中共广西壮族自治区直属机关工作委员会党校；

（三）广西壮族自治区直属机关纪检监察工作委员会；

（四）中共广西壮族自治区委员会自治区直属机关工作委员会讲师团。

第二部分：中共广西壮族自治区委员会自治区直属机关工作委员2021年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：自治区本级2021年度部门决算公开附表

第三部分：中共广西壮族自治区委员会自治区直属机关工作委员会2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入4836.98万元，其中：本年收入4836.98万元, 较2020年度决算数增加457.15万元，增长10.44%。收入具体情况如下：

1．财政拨款收入4467.22万元，为自治区本级财政当年拨付的资金，较2020年度决算数增加594.07万元，增长15.34%。主要原因是在职人员增加及新增区直机关党代会。

2．事业收入365.32万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，较2020年度决算数减少126.43万元，下降25.71%，主要原因是受疫情影响，工委党校委托培训业务减少。

3．经营收入0万元，为工委党校在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与2020年度决算数一致。

4．其他收入4.44万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，较2020年度决算数减少10.49万元。主要原因是其他部分补助经费减少费。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是工委党校在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金，与2020年度决算数持平。

6．上年结转和结余7.96万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，较2020年度决算数减少26.21万元，主要原因是年末结转和结余资金报自治区财政厅统一收回。

（二）本部门2021年度总支出4842.6万元，其中：本年支出4842.6万元, 较2020年度决算数增加436.5万元，增长9.91%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出2097.74万元，主要用于：

（1）行政运行1253.04万元，用于在职人员的人员经费和公用经费的支出，较2020年度决算数增加144.03万元，增长12.99%，主要原因是在职人员增加。

（2）一般行政管理事务844.70万元，用于本部门提供一般公共服务的支出，较2020年度决算数增加155.95万元，增长22.64%，主要原因是新增区直机关党代会支出。

2．教育支出1847.00万元，主要用于工委党校事业发展支出，较2020年度决算数增加57.79万元，增长3.23%，主要原因是用于新校园建设投入的支出增加。

3．社会保障和就业支出614.23万元，主要用于：

（1）归口管理的行政单位离退休83.4万元，较2020年度决算数减少36.58万元，下降30.49%。下降的主要原因是行政单位退休人数减少。

（2）事业单位离退休56.78万元，较2020年度决算数减少2.94万元，下降4.92%。主要原因是事业单位退休人数减少。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出216.81万元，较2020年度决算数增加16.28万元，增长8.12%。主要原因是缴费基数提高。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出110.18万元，较2020年度决算数增加10.42万元，增长10.45%。主要原因是在职人员增加引起的基数增加。

4．卫生健康支出108.04万元，主要用于：

（1）行政单位医疗58.27万元，较2020年度决算数增加1.87万元，增长3.32%。主要原因是人员及工资总额增加引起的基数增加。

（2）事业单位医疗49.77万元，较2020年度决算数增加6.48万元，增长14.97%。主要原因是人员及工资总额增加引起的基数增加。

5．住房保障支出175.6万元，主要用于住房公积金支出，较2020年度决算数增加19.94万元，增长12.81%。增长的主要原因是人员及工资总额增加引起的基数增加。

6．其他支出0万元，主要用于除以上支出以外的其他支出，较2020年度决算数减少33.78万元，下降100%。主要原因是工委党校减少“智慧校园”项目建设费用。

7．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8．年末结转和结余2.34万元，较2020年度决算数减少5.57万元，下降70.72%。主要原因是财政收回资金。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中共广西壮族自治区直属机关工作委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出4467.22万元，较2020年度决算数增加561.01万元，增长14.36%。其中：基本支出3010.89万元，项目支出1456.33万元。

中共广西壮族自治区委员会自治区直属机关工作委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4140.8万元，支出决算为4467.22万元，完成年初预算的107.88%。

（一）一般公共服务支出年初预算为1676.83万元，支出决算为2097.74万元，完成年初预算的125.10%，主要用于在职人员的人员经费和公用经费、本部门提供一般公共服务的支出。预决算产生差异的主要原因是一般公共服务支出项目经费支出增加。

（二）教育支出年初预算为2886.50万元，支出决算为 1847万元，完成年初预算的63.99%。预决算产生差异的主要原因是本年度预算安排、因客观条件发生变化调整资金。

（三）社会保障和就业支出年初预算为528.68万元，支出决算为614.23万元，完成年初预算的116.18%，主要用于社会保险缴费和残保金支出。预决算产生差异的主要原因是残保金基数增加。

（四）卫生健康支出年初预算为113.98万元，支出决算为 108.04万元，完成年初预算的94.79%，主要用于行政事业单位医疗费用。预决算产生差异的主要原因是在职转退休引起的费用减少。

（五）住房保障支出年初预算为184.81万元，支出决算为175.60万元，完成年初预算的95.02%，主要用于住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因是在职转退休引起的费用减少。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3010.89万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2344.05万元，完成年初预算的 109.56%。主要原因为个人工资标准提高或职务晋升引起的提资。

（二）商品和服务支出348.5万元，完成年初预算的 93.87%。主要原因为受新冠肺炎疫情影响，接待费减少。

（三）对个人和家庭的补助支出318.33万元，完成年初预算的138.32%。主要原因为用于关心关爱职工个人或家庭的支出增加。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

中共广西壮族自治区委员会自治区直属机关工作委员会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

中共广西壮族自治区委员会自治区直属机关工作委员会没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出14.25万元，完成年初预算的29.79%，比上年增加3.79万元。主要原因是：公务用车使用年限较长，维护费用增加；接待来访人员增加。其中:因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算13.78万元；公务接待费支出决算0.47万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。与2020年持平，主要是受疫情影响，取消出国（境）公务活动。

（二）公务用车购置及运行费支出13.78万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车；公务用车运行支出13.78万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，较2020年度公务用车支出增加3.75万元，增长37.39%。2021年，中共广西壮族自治区委员会自治区直属机关工作委员会4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出13.78万元，平均每辆1.97万元。主要原因是公务用车使用年限较长，维护费用增加。

（三）公务接待费支出0.47万元，国内公务接待批次6次、人次33次，较2020年度公务接待费增加0.04万元，增长9.30%，主要为外省、地市工委到我委汇报、调研产生的公务接待费。增加原因是来访人员较上年增加。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出236.25万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少134.99万元，下降36.36%。主要原因是受疫情影响，公用经费支出减少。

比2020年增加16.23万元，增长7.38%。主要原因是在职人数增加引起的人员经费增长。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额452.73万元，其中：政府采购货物支出57.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出395.63万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额366.55万元。?

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆，为厅级领导干部保障用车。单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1．绩效管理工作开展情况

根据全面实施预算绩效管理要求，自治区党委区直机关工委组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金229.1万元，占一般公共预算项目支出总额的15.73%。

组织对“区直机关干部培训经费”等1个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算支出229.1万元。从评价情况来看，“区直机关干部培训经费”项目完成主体培训10期，每期平均经费22.91万元，按时培训率100%，学员结业率和到课率100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4467.22万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，自治区党委区直机关工委严格贯彻落实《广西壮族自治区本级预算绩效目标管理暂行办法》相关规定，强化部门（单位）支出责任，扎实开展预算绩效管理工作，认真履行职责，不断提高预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，圆满完成区直机关党代会，组织区直机关开展庆祝建党100周年系列活动，得到自治区党委领导肯定和表扬。结合历年预算完成情况和年度工作安排设置绩效目标，确保按照部门职能使用预算资金，实现可量化的预算绩效目标。根据预算管理目标设定情况，结合预算执行进度，对各责任部门预算绩效实施工作进行通报，有力推动了全年绩效目标任务的顺利完成。

2．部门决算中项目绩效自评结果

自治区党委区直机关工委根据年初设定的绩效目标，“区直机关干部培训经费”项目自评得分为97.1分，项目全年预算数322.71万元，全年执行数229.91万元，完成预算的71.24%。项目绩效目标完成情况：完成主体培训10期，每期平均经费22.91万元，按时培训率100%，学员结业率和到课率100%。

发现的主要问题及原因：一是未实现对预算绩效目标的动态管理，有些工作内容已发生变化，但指标设置无变化，；二是受疫情影响，部分培训现场教学未能完成。下一步改进措施：进一步健全绩效目标管理制度，明确工作分工及职责，建立与预算资金分配挂钩的绩效考核机制，从预算编制到预算指标执行形成闭环；加强跟踪指导，确保按时按质完成。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表1：2021年自治区本级决算公开附表.xls

附表2：2021年度预算项目支出绩效自评表.xls