一、部门概况 

　　（一）汇总单位情况 

　　本部门预算单位共有六个，即自治区党委办公厅本级、自治区高等学校工委、自治区党委党史研究室、自治区党委机关保育院、自治区党委机关服务中心（自治区党委机关事务管理局）、自治区党委办公厅印刷厂。 

　　预算单位按单位性质可分为：行政单位两个，即自治区党委办公厅本级、自治区高等学校工委；事业单位四个，即：自治区党委党史研究室、自治区党委机关保育院、自治区党委机关服务中心（自治区党委机关事务管理局）、自治区党委办公厅印刷厂。 

　　预算单位按预算管理方式可分为：部门本级预算单位一个，自治区党委办公厅本级；二级全额预算管理行政单位一个，自治区高等学校工委；二级全额预算管理事业单位两个（均为参照公务员管理事业单位），即：自治区党委党史研究室、自治区党委机关服务中心（自治区党委机关事务管理局）；二级差额预算管理事业单位一个，即：自治区党委机关保育院；二级自收自支预算管理事业单位一个，即：自治区党委办公厅印刷厂。 

　　（二）预算单位基本情况 

　　自治区党委办公厅是自治区党委的综合办事机构，为正厅级行政单位。内设18个处（室、局），分别是：秘书处、文电处、政策法规处、综合一处、综合二处、综合三处、机要交通处、人事处、财务处、接待处、保卫处、行政处、离退休人员工作处、机关党委、自治区党委督查室、自治区党委信息综合值班室、自治区党委机要局（自治区国家密码管理局）、自治区党委保密委员会办公室（自治区国家保密局）。主要职责是：1.负责自治区党委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督促检查和中央、自治区党委领导同志批示的办理工作。2.负责自治区党委文件和日常文书处理。3.负责自治区党委领导集体及领导同志工作文稿的写作工作，围绕自治区党委的总体部署和中心工作开展调研。4.负责为自治区党委提供政策法规服务工作。5.负责自治区党委各种会议、活动的服务、领导同志公务活动的组织安排及警卫工作。6.负责《党的地方委员会工作条例》和自治区党委议事制度有关工作的组织实施，承办自治区党委交办的与自治区人大、政府、政协、驻桂部队的协调工作。7.负责信息的收集报送工作和自治区党委日常值班工作。8.负责中央与自治区党、政、军领导机关及要害部门核心秘密载体的传递工作。9.负责自治区党委机关的行政及财务管理、安全保卫和重要接待工作。10.负责全区党政机关的机要密码通信、管理、保密工作；对全区各级机要部门实行业务领导或指导，协调全区党委办公自动化工作。11.负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查、指导和协调工作；依法履行保密行政管理职能。12.对全区党委系统办公厅（室）实行业务指导。13.负责管理自治区党委、自治区人民政府接待办公室，自治区档案局（馆）。14.承办领导交办的其他工作。 

　　自治区高等学校工委是中共广西壮族自治区委员会的派出机构，为正厅级行政单位，与自治区教育厅合署办公，实行一个机构，两块牌子。下设办公室、组织部、宣传部、统战部。主要职责是：1.指导高校党组全面正确贯彻执行党的路线、方针、政策和决议，推动和促进高等学校的改革开放，使高等学校更好地为社会主义经济建设服务。2.加强高等学校师生员工的思想政治教育，抓好高等学校的思想政治工作队伍建设，组织力量开展高等学校思想政治教育方面的科学研究和教材建设工作。3.协助自治区党委组织部对高等学校校级领导干部的培养、教育、考核、选拔、推荐工作，特别是后备干部的培养、教育工作；考核、任免高校党委组织部长。4.审批高等学校党代会的召开。5.会同自治区编制主管部门审定高等学校党委办事机构和纪律检查机构的设置和编制定额。6.协同自治区纪律检查委员会领导高等学校的纪律检查工作，按干部管理权限处理高等学校的党组织及党员干部违反党章党纪的案件。7.做好高等学校的统战工作、工青妇工作和学生会工作。 

　　自治区党委党史研究室是自治区党委直属正厅级事业单位,是广西壮族自治区中国共产党党史研究部门，也是中共广西壮族自治区委员会主管党史业务的工作部门。下设7个职能处：秘书处、科研宣传处、征研一处、征研二处、机关党委、宣传教育处、征研三处。主要职责是：1.贯彻落实中共中央、中共广西壮族自治区委员会有关党史工作的指示和部署，坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，研究中共广西历史，宣传党的历史，弘扬党的优良传统，充分发挥党史资政育人作用，为贯彻执行党的基本路线服务，为建设社会主义物质文明、精神文明和政治文明服务，为培育“四有”新人服务。2.负责中共广西历史的征集、整理、核实、研究、编纂工作。3.负责制定中共广西地方史征集研究的中、长期工作规划，为中共广西壮族自治区委员会重大决策提供参考和借鉴。4.负责组织重要党史人物、重大党史事件的纪念活动。5.负责广西重大革命历史事件、重大革命历史题材的拍摄、党史书籍、党史期刊、党史回忆录、红色旅游、党史人物生平事迹的编纂、出版、审核工作，负责指导有关部门做好党史重要文物保护、开发工作。6.负责向自治区直属机关、有关部门和各市、县（市）党史工作部门传达党中央、中共广西壮族自治区委员会有关党史工作的指示；指导、协调各市、县（市）党史工作；组织全区党史工作交流和业务培训。7.指导广西中共党史学会工作。8.承办中共中央党史研究室和中共广西壮族自治区委员会交办的有关事项。 

　　自治区党委机关保育院为自治区党委办公厅直属的二级预算单位，由自治区党委机关事务管理局进行管理。下设办公室、保育教育教研室、资料室、食堂、保卫室等五科室。对3-6岁的适龄幼儿提供保育教育服务。 

　　自治区党委机关服务中心(自治区党委机关事务管理局)为自治区党委办公厅管理的正处级事业单位。下设办公室、财务科、房产基建科、行政管理科、动力设备科、车辆管理科等六科室。主要职责是：1.负责对自治区党委领导、办公厅领导及全厅干部职工的后勤服务，办公区、生活区的绿化保洁及水电费的代付。2.对自治区党委办公厅出租房产的管理。3.对自治区党委机关保育院进行管理。 

　　自治区党委办公厅印刷厂为自收自支的正处级事业单位，下设5个科室：办公室、财务科、业务生产科、电脑数码车间、胶装车间。主要职责是负责办公厅的各种保密文件和会议急件的印刷工作。 

　　(三)人员构成情况 

　　2014年部门预算本部门人员编制数为654人，其中行政编制数为270人，事业编制数为379人，机关后勤服务中心控制数为5人。编制内实有在职人数462人。离退休实有人数323人，其中离休20人，退休303人。  

　　二、部门预算表 

　　（一）部门收支预算总表 

　　三、2014年收支总体情况 

　　（一）收入预算说明 

　　2014年收入总预算22,714.28万元，同比减少930.27万元，下降3.93%。 

　　公共财政预算拨款13,994.68万元，同比增加712.30万元，增长5.36%。其中：经费拨款13,794.68万元，同比增加512.30万元，增长3.86%；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金200万元，同比增加200万元。 

　　纳入财政专户管理的收入安排的资金2,358.99万元，同比增加1,196.99万元，增长103.01%。 

　　未纳入财政专户管理的收入安排的资金1,055.61万元，同比减少1,414.56万元，下降57.27%。 

　　上年结余收入5,305.00万元，同比减少1,425.00万元，下降21.17%。 

　　（二） 支出预算说明 

　　2014年支出总预算22,714.28万元，同比减少930.27万元，下降3.93%。其中：基本支出5,850.28万元，占支出总预算的25.76%，同比增加183.80万元，增长3.24%；项目支出16,864.00万元，占支出总预算的74.24%，同比减少1,114.07万元，下降6.20%。 

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中： 

　　201一般公共服务类20,020.91万元，占支出总预算88.14%； 

　　205教育类712.50万元，占支出总预算3.14%； 

　　208社会保障和就业类1,508.98万元，占支出总预算6.64%； 

　　210医疗卫生类187.43万元，占支出总预算0.83%； 

　　221住房保障支出类284.46万元，占支出总预算1.25%。 

　　2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 

　　（1）基本支出预算 

　　基本支出5,850.28万元，占支出总预算25.76%，同比增加183.80万元，增长3.24%。其中： 

　　工资福利支出预算2,552.86万元，占支出总预算11.24％，同比增加83.23万元，增长3.37％。 

　　商品和服务支出预算1,557.17万元，占支出总预算6.86％，同比减少19.41万元，下降1.23％。 

　　对个人和家庭的补助支出预算1,740.25万元，占支出总预算7.66％，同比增加119.98万元，增长7.40％。 

　　（2）项目支出预算 

　　项目支出16,864.00万元，占支出总预算74.24%，同比减少1,114.07万元，下降6.20%。其中： 

　　工资福利支出899.70万元,占支出总预算3.96%，同比增加35.80万元，增长4.14%。 

　　商品和服务支出10,384.76万元,占支出总预算45.72%，同比减少329.07万元，下降3.07%。 

　　对个人和家庭的补助支出229.54万元，占支出总预算1.01%，同比减少102.30万元,下降30.83%。 

　　其他资本性支出5,350.00万元,占支出总预算23.55%，同比减少718.50万元，下降11.84%。 

　　四、2014年部门财政拨款支出预算情况 

　　2014年度财政拨款支出13,994.68万元，其中：基本支出5,590.68万元，项目支出8,404.00万元。 

　　2013101  行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）3,378.57万元，其中：基本支出3,378.57万元，项目支出0万元。 

　　2013102   一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）8,008.00万元，其中：基本支出0万元，项目支出8,008.00万元。 

　　2013103  机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务）867.93万元，其中：基本支出667.93万元，项目支出200.00万元。 

　　2050201  学前教育191.68万元，其中：基本支出65.68万元，项目支出126.00万元。 

　　2080501  归口管理的行政单位离退休1,018.98元，其中：基本支出1,018.98万元，项目支出0万元。 

　　2080503  离退休人员管理机构70.00万元，其中：基本支出0万元，项目支出70.00万元。 

　　2100501  行政单位医疗125.97万元，其中：基本支出125.97万元，项目支出0万元。 

　　2100502  事业单位医疗54.24万元，其中：基本支出54.24万元，项目支出0万元。 

　　22102住房公积金279.31万元，其中：基本支出279.31万元，项目支出0万元。 

　　五、2014年项目支出预算补助市县情况 

　　根据《足球竞彩app哪个靠谱编制自治区本级2014年部门预算的通知》（桂财预〔2013〕118号）中足球竞彩app哪个靠谱改革自治区本级安排补助市县支出年初预算编列方式的要求，2014年度补助市县的项目不再列入本部门的部门预算，只作为预算附表单独列示。 

　　2014年公共财政拨款补助市县项目支出0万元。 

　　六、2014年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况 

　　（一）因公出国（境）经费2014年预算 62万元，同比减少8万元，下降11.43％。 

　　（二）公务接待费2014年预算188.73万元，同比减少42.12万元，下降18.25％。 

　　（三）公务用车费2014年预算591.82万元，同比减少59.36万元，下降9.12％。其中： 

　　1.公务用车运行维护费2014年预算591.82万元，同比减少59.36万元，下降9.12％。 

　　2.公务用车购置2014年预算0万元，同比增加0万元。