第一部分：部门概况 

　　（一）基本职能 

　　我办主要职能是:负责接待党中央、足球竞彩app哪个靠谱人大、国务院、足球竞彩app哪个靠谱政协及所属部门来我区检查、指导、考察工作的副部级以上领导同志及其团、组成员；接待外省、市、自治区来我区考察、联系工作的副省级以上领导同志及其团、组成员；会同有关部门接待来我区考察的离、退休的副部（省）级以上客人；组织协调有关单位做好自治区党委、人大、政府、政协召开的大型会议和举办的重要活动的生活接待服务工作；接待自治区党委、人大、政府、政协领导交待接待的其他宾客；接待自治区党委、人大、政府、政协邀请的有一定地位和名望的港澳台的知名人士；指导协调自治区党委办公厅、人大办公厅、政府办公厅、政协办公厅接待处和各地、市、县的接待工作。 

　　（二）机构设置  

　　我单位属正厅级全额拨款的参照公务员法管理的事业单位，下设秘书处、接待一处、接待二处、接待三处及机关党委。管理南宁西园饭店、自治区接待办车队及广西会议接待服务中心三个下属单位。 

　　（三）人员构成情况 

　　我办编制总数为29人，其中事业编制27人，工勤编制2人。编制内实有在职人数28人，退休实有人数6人。经费从公共财政预算拨款中列支。 

　　自治区接待办车队编制总数20人，全部是事业编制，实有人数28人。经费从纳入财政专户管理的收入中列支。 

　　第二部分：“2014年收支预算总表”、“2014年财政拨款支出表”、“2014年当年公共财政拨款‘三公’经费预算表” 

　　第三部分：2014年部门预算、“三公”经费预算报表说明 

　　一、2014年收支总体情况 

　　（一）收入预算说明 

　　2014年收入总预算2415.15万元，同比减少245.46万元，下降9%。 

　　公共财政预算拨款1684.22万元，同比减少248.39万元，下降13%。其中：财政拨款1682.22万元，同比减少250.39万元，下降13%。纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金2万元。 

　　纳入财政专户管理的收入安排的资金610万元，同比减少70万元，下降10%。 

　　未纳入财政专户管理的收入安排的资金60万元。 

　　上年结余收入60.93万元，全部是公共财政预算拨款结转,同比增加12.93万元，增长27%。 

　　（二）支出预算说明 

　　2014年支出总预算2415.15万元。其中：基本支出预算313.22万元，占支出总预算的13%，同比减少4.39万元，下降1%；项目支出预算2101.93万元，占支出总预算的87%，同比减少241.07万元，下降10%。 

　　1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

　　201一般公共服务类2347.09万元，占支出总预算97%，同比减少254.32万元，下降10%。 

　　208社会保障和就业支出35.86万元，占支出总预算1.5%，同比增加6.9万元，增长24%。 

　　210医疗卫生类12.88万元，占支出总预算0.5%，同比减少10.8万元，下降46%。 

　　221住房保障支出类19.32万元，占支出总预算1%，同比减少16.2万元，下降46%。 

　　2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 

　　（1）基本支出预算 

　　基本支出预算313.22万元，占支出总预算的13%，同比减少4.39万元，下降1%。其中： 

　　工资福利支出预算177.1万元，占基本支出预算的57%，同比增加0.99万元，增长0.6%。 

　　商品和服务支出预算77.26万元，占基本支出预算的25%，同比增加6.06万元，增长9%。 

　　对个人和家庭的补助支出预算58.86万元，占基本支出预算的18%，同比减少11.44万元，下降16%。 

　　（2）项目支出预算 

　　项目支出预算2101.93万元，占支出总预算的87%，同比减少241.07万元，下降10%。其中： 

　　工资福利支出预算273.92万元，占项目支出预算的13%，同比减少14.78万元，下降5%； 

　　商品和服务支出预算1760.73万元，占项目支出预算的84%，同比减少174.5万元，下降9%； 

　　对个人和家庭的补助支出预算46.28万元，占项目支出预算的2%，同比增加10.41万元，增长29%； 

　　其他资本性支出预算21万元，占项目支出预算的1%，同比减少62.2万元，下降75%。 

　　二、2014年财政拨款支出预算情况 

　　2014年财政拨款支出1684.22万元，其中：基本支出313.22万元，项目支出1371万元。具体支出预算如下： 

　　行政运行241.94万元，全部是基本支出。主要用于我办为保证正常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　一般行政管理事务189.22万元，其中：基本支出3.22万元，主要用于按照国家规定计缴的失业保险。项目支出186万元，主要用于我办为完成各项工作任务、保障接待事业发展而发生的项目支出。如专项业务费、干部教育培训费、机关群团活动经费、全区接待工作会议费支出等。 

　　其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1185万元，全部是项目支出预算。主要用于支付我办职能范围内专项工作经费。 

　　事业单位离退休35.86万元，全部是基本支出预算。主要用于我办按国家规定发放的退休人员工资、津补贴支出。 

　　事业单位医疗12.88万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

　　住房公积金19.32万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位在职职工计缴的住房公积金。 

　　三、2014年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况 

　　（一）因公出国（境）经费预算9万元，同比减少1万元，下降10%。主要用于安排随同自治区党委、政府出国（境）团组考察学习费用。经费使用严格按照《广西壮族自治区因公临时出国经费管理办法》执行。 

　　（二）公务接待费预算48.99万元。主要用于接待上级部门及区内外接待系统开展工作调研、业务交流等公务活动。经费使用严格按照中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《广西壮族自治区党政机关国内公务接待管理办法》等规定执行。 

　　（三）公务用车费预算42.12万元，2014年未安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审费等支出，用于保障本单位日常公务、调研检查等工作用车保障支出。 

　　                            自治区接待办 

　　                           2014年7月9日