自治区台办2015年部门预算报表?
表一:部门收支预算总表
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?
表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款) | |||||||
单位:万元 | |||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||
类 |
款 |
项 | |||||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
合计 |
365.9 |
365.9 |
|
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201 |
25 |
01 |
行政运行I(港澳台侨事务) |
272.55 |
272.55 |
|
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208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
55.03 |
55.03 |
|
|
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
15.33 |
15.33 |
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221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
22.99 |
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?
表三:部门财政拨款支出表(分经济分类科目) | |||||||||
单位:万元 |
|||||||||
支出经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||
类 |
款 |
||||||||
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
|
合计 |
365.9 |
365.9 |
|
|
|||
301 |
|
工资福利支出 |
206.9 |
206.9 |
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|
01 |
基本工资 |
60.84 |
60.84 |
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|
02 |
津贴补贴 |
125.66 |
125.66 |
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|
|||
|
03 |
奖金 |
5.07 |
5.07 |
|
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|||
|
04 |
社会保险缴费 |
15.33 |
15.33 |
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302 |
|
商品和服务支出 |
71.13 |
71.13 |
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01 |
办公费 |
7.25 |
7.25 |
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|
02 |
印刷费 |
1.86 |
1.86 |
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|
|||
|
05 |
水费 |
1.05 |
1.05 |
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|
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06 |
电费 |
4.55 |
4.55 |
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|
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|
07 |
邮电费 |
3.89 |
3.89 |
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|
|||
|
09 |
物业管理费 |
2.35 |
2.35 |
|
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|
11 |
差旅费 |
19.67 |
19.67 |
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|
13 |
维修护费 |
1.16 |
1.16 |
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|
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|
15 |
会议费 |
3.99 |
3.99 |
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|||
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16 |
培训费 |
0.84 |
0.84 |
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|
|||
|
17 |
公务接待费 |
2.31 |
2.31 |
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|
|||
|
26 |
劳务费 |
1.19 |
1.19 |
|
|
|||
|
28 |
工会经费 |
3.83 |
3.83 |
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29 |
福利费 |
1.30 |
1.30 |
|
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|||
|
31 |
公务用车运行维护费 |
13.82 |
13.82 |
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99 |
其他商品和服务支出 |
2.07 |
2.07 |
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|||
303 |
|
对个人和家庭补助支出 |
87.87 |
87.87 |
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01 |
离休费 |
9.40 |
9.40 |
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|
02 |
退休费 |
45.9 |
45.9 |
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|
11 |
费住房公积金 |
22.99 |
22.99 |
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99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
9.58 |
9.58 |
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表四:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表 |
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单位:万元 |
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项目 |
2015年预算数(全口径) |
其中:公共财政资金安排预算数 |
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合计 |
33.13 |
33.13 |
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1.因公出国(境)费用 |
9 |
9 |
|||||||
2.公务接待费 |
5.31 |
5.31 |
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3.公务用车费 |
18.82 |
18.82 |
|||||||
其中:(1)公务用车运行维护费 |
18.82 |
18.82 |
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(2)公务用车购置费 |
0 |
0 |
?
自治区台办2015年部门预算(基本支出部分)及“三公”经费预算报表说明?
??
一、2015年收支总体情况(基本支出部分)?
(一)收入预算说明。?
2015年收入预算365.9万元,同比增加20.77万元,同比增长6.02%。?
公共财政预算拨款365.9万元,同比增加20.77万元,同比增长6.02%。其中:经费拨款369.5万元,同比增加20.77万元,同比增长6.028.36%;。?
上年结余收入0万元。?
(二)支出预算说明。?
2015年基本支出365.9万元,同比增加20.77万元,同比增长6.02%; ?
1.按支出功能分类科目划分,共分为 4类,其中:?
201类一般公共服务272.55万元,同比增加19.05万元,增长7.51%。?
208类社会保障和就业55.03万元,同比无增减。?
210类医疗卫生支出15.33万元,同比增加0.69万元,增长4.71%。?
221类住房保障支出22.99万元,同比增加1.03万元,增长4.69%。?
2.按支出结构分。?
(1)工资福利支出预算206.9万元,占基本支出预算55.99%,同比增加9.22万元,增长4.66%。?
(2)商品和服务支出预算71.13万元,占基本支出预算? 1.95%,同比增加5.13万元,增长7.77%。?
(3)对个人和家庭的补助支出预算87.87万元,占基本支出预算24.01%,同比增加6.42万元,增长7.88%。?
二、2015年部门财政拨款支出预算情况?
2015年度财政拨款支出365.9万(基本支出)。?
2012501行政运行(港澳台侨事务)272.55万元,同比增加19.05万元,增长7.51%。?
2080501归口管理的行政单位离退休55.03万元,同比无增减。?
2100501行政单位医疗15.33万元,同比增加0.69万元,增长4.71%。?
2210201住房公积金22.99万元,同比增加1.03万元,增长4.69%。?
三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况?
(一)2015年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年财政资金安排的“三公”经费支出预算33.13万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算9万元,公务接待费支出预算5.31万元,公务用车运行维护费支出预算18.82万元,公务用车购置费支出预算0? 万元。 ?
(二)2015年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算33.13万元,比2014年初预算57.13万元减少24万元,同比下降42.01%。其中:?
1.因公出国(境)经费2015年预算9万元,同比增加0万元,主要是参加中央台办组织的出国培训。?
2.公务接待费2015年预算5.31万元,同比减少6万元,下降53.05%,主要是认真贯彻执行中央八项规定,控制好公务接待支出。?
3.公务用车费2015年预18.82万元,其中:公务用车运行维护费2015年预算18.82万元,同比无增减;本单位公务用车编制7台,实有车辆4台,公务用车运行维护费用只要用于油费、修理费、保险、过桥过路费等。公务用车购置费2015年预算0万元,同比减少18万元,(下降)-100%,主要是2014年安排公务用车购置预算18万元,因车改原因未能购置,财政收回预算,2015年不再安排此预算。?
(注:按相关文件精神,本单位只公开2015年部门预算基本支出收支情况和三公经费情况,其他数据不予公开)?
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中共广西壮族自治区委员会台湾工作办公室??? ?
2015年3月5日????
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