目    录 

　　第一部分：部门概况 

　　一、汇总单位情况 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、人员构成情况 

　　第二部分：2015年部门预算报表 

　　表一：部门收支预算总表 

　　表二：部门收入总表 

　　表三：部门支出总表 

　　表四：财政拨款收入支出预算总表 

　　表五：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款） 

　　表六：部门财政资金支出表（分经济分类科目） 

　　表七：一般公共预算基本支出表 

　　表八：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表 

　　第三部分：2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明 

　　一、2015年收入支出总体情况 

　　二、2015年部门财政拨款支出预算情况 

　　三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况 

　　第一部分：部门概况 

　　一、汇总单位情况 

　　按照自治区财政厅的预算管理要求，本部门共有六个预算单位，即：自治区党委办公厅本级、自治区高等学校工委、自治区党委党史研究室、自治区党委机关保育院、自治区党委机关服务中心（自治区党委机关事务管理局）、自治区党委办公厅印刷厂。其中：1.自治区党委办公厅本级为一级预算行政单位；2.自治区高等学校工委为二级预算行政单位；3.自治区党委党史研究室及自治区党委机关服务中心（自治区党委机关事务管理局）为二级预算参公事业单位；4.自治区党委机关保育院为二级预算事业单位（差额管理）；5.自治区党委办公厅印刷厂为二级预算事业单位（自收自支）。 

　　二、预算单位基本情况 

　　（一）自治区党委办公厅（本级）  正厅级行政机关，是自治区党委的综合办事机构。 

　　内设18个处（室、局）：秘书处、文电处、政策法规处、综合一处、综合二处、综合三处、机要交通处、人事处、财务处、接待处、保卫处、行政处、离退休人员工作处、机关党委、自治区党委督查室、自治区党委信息综合值班室等。另外，还包括两个参公事业单位。 

　　单位主要职责是： 

　　1.负责自治区党委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督促检查和中央、自治区党委领导同志批示的办理工作。 

　　2.负责自治区党委文件和日常文书处理。 

　　3.负责自治区党委领导集体及领导同志工作文稿的写作工作，围绕自治区党委的总体部署和中心工作开展调研。 

　　4.负责为自治区党委提供政策法规服务工作。 

　　5.负责自治区党委各种会议、活动的服务、领导同志公务活动的组织安排及警卫工作。 

　　6.负责《党的地方委员会工作条例》和自治区党委议事制度有关工作的组织实施，承办自治区党委交办的与自治区人大、政府、政协、驻桂部队的协调工作。 

　　7.负责信息的收集报送工作和自治区党委日常值班工作。 

　　8.负责中央与自治区党、政、军领导机关及要害部门核心秘密载体的传递工作。 

　　9.负责自治区党委机关的行政及财务管理、安全保卫和重要接待工作。 

　　10.负责全区党政机关的机要密码通信、管理、保密工作；对全区各级机要部门实行业务领导或指导，协调全区党委办公自动化工作。 

　　11.负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查、指导和协调工作；依法履行保密行政管理职能。 

　　12.对全区党委系统办公室实行业务指导。 

　　13.负责管理自治区党委、自治区人民政府接待办公室，自治区档案局（馆）。 

　　14.承办领导交办的其他工作。 

　　（二）自治区高等学校工委  正厅级行政机关，是自治区党委的派出机构，与自治区教育厅合署办公，实行一个机构，两块牌子。下设办公室、组织部、宣传部、统战部。 

　　单位主要职责是： 

　　1.指导高校党组全面正确贯彻执行党的路线、方针、政策和决议，推动和促进高等学校的改革开放，使高等学校更好地为社会主义经济建设服务。 

　　2.加强高等学校师生员工的思想政治教育，抓好高等学校的思想政治工作队伍建设，组织力量开展高等学校思想政治教育方面的科学研究和教材建设工作。 

　　3.协助自治区党委组织部对高等学校校级领导干部的培养、教育、考核、选拔、推荐工作，特别是后备干部的培养、教育工作；考核、任免高校党委组织部长。 

　　4.审批高等学校党代会的召开。 

　　5.会同自治区编制主管部门审定高等学校党委办事机构和纪律检查机构的设置和编制定额。 

　　6.协同自治区纪律检查委员会领导高等学校的纪律检查工作，按干部管理权限处理高等学校的党组织及党员干部违反党章党纪的案件。 

　　7.做好高等学校的统战工作、工青妇工作和学生会工作。 

　　（三）自治区党委党史研究室  正厅级参公事业单位，是自治区党委直属机构,是广西壮族自治区中国共产党党史研究部门，也是中共广西壮族自治区委员会主管党史业务的工作部门。下设7个职能处：秘书处、科研宣传处、征研一处、征研二处、机关党委、宣传教育处、征研三处。 

　　单位主要职责是： 

　　1.贯彻落实中共中央、中共广西壮族自治区委员会有关党史工作的指示和部署，坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，研究中共广西历史，宣传党的历史，弘扬党的优良传统，充分发挥党史资政育人作用，为贯彻执行党的基本路线服务，为建设社会主义物质文明、精神文明和政治文明服务，为培育“四有”新人服务。 

　　2.负责中共广西历史的征集、整理、核实、研究、编纂工作。 

　　3.负责制定中共广西地方史征集研究的中、长期工作规划，为中共广西壮族自治区委员会重大决策提供参考和借鉴。 

　　4.负责组织重要党史人物、重大党史事件的纪念活动。 

　　5.负责广西重大革命历史事件、重大革命历史题材的拍摄、党史书籍、党史期刊、党史回忆录、红色旅游、党史人物生平事迹的编纂、出版、审核工作，负责指导有关部门做好党史重要文物保护、开发工作。 

　　6.负责向自治区直属机关、有关部门和各市、县（市）党史工作部门传达党中央、中共广西壮族自治区委员会有关党史工作的指示；指导、协调各市、县（市）党史工作；组织全区党史工作交流和业务培训。 

　　7.指导广西中共党史学会工作。 

　　8.承办中共中央党史研究室和中共广西壮族自治区委员会交办的有关事项。 

　　（四）自治区党委机关保育院  差额预算管理事业单位，为自治区党委办公厅直属机构，由自治区党委机关事务管理局直接管理。下设办公室、教育组、保育组、后勤组。单位职责主要为3-6岁的适龄幼儿提供保育教育服务。 

　　（五）自治区党委机关服务中心(自治区党委机关事务管理局)   正处级参公事业单位，是自治区党委办公厅管理的机构。下设办公室、财务科、房产基建科、行政管理科、动力设备科、车辆管理科等六科室。 

　　单位主要职责是： 

　　1.负责对自治区党委领导、办公厅领导及全厅干部职工的后勤服务。 

　　2.对自治区党委办公厅出租房产的管理。 

　　3.对自治区党委机关保育院进行管理。 

　　（六）自治区党委办公厅印刷厂  正处级自收自支事业单位，是自治区党委办公厅管理的机构。下设5个科室：办公室、财务科、业务生产科、电脑数码车间、胶装车间。主要职责是负责办公厅的各种保密文件和会议急件的印刷工作。 

　　三、人员构成情况 

　　2015年部门预算本部门人员编制数为660人，其中行政编制数为316人，事业编制数为340人，机关后勤服务中心控制数为4人。编制内实有在职人数446人。离退休实有人数334人，其中离休18人，退休316人。 

　　第二部分：2015年部门预算报表 

表一：部门收支预算总表

　　第三部分：2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明 

　　一、2015年收入支出总体情况 

　　（一）收入预算说明 

　　2015年收入总预算24,358.80万元，同比增加1,644.52万元，增长7.24%。 

　　公共财政预算拨款13,903.33万元，同比减少91.35万元，下降0.65%。其中：经费拨款13,643.33万元，同比减少151.35万元，下降1.10%；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金260.00万元，同比增加60.00万元，增长30%。 

　　纳入财政专户管理的收入安排的资金2,241.00万元，同比减少117.99万元，下降5%。 

　　未纳入财政专户管理的收入安排的资金1,438.47万元，同比增加382.86万元，增长36.27%。 

　　上年结余收入6,776.00万元，同比增加1,471.00万元，增长27.73%。 

　　（二） 支出预算说明 

　　2014年支出总预算24,358.80万元，基本支出5,875.37万元，占支出总预算的24.12 %，同比增加25.09万元，增长0.43%；项目支出18,483.43万元，占支出总预算的75.88%，同比增加1,619.43万元，增长9.60%。 

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中： 

　　201一般公共服务类21,778.77万元，占支出总预算89.41%； 

　　205教育类734.20万元，占支出总预算3.01%； 

　　208社会保障和就业类1,386.10万元，占支出总预算5.69%； 

　　210医疗卫生类183.11万元，占支出总预算0.75%； 

　　221住房保障支出类276.62万元，占支出总预算1.14%。 

　　2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 

　　（1）基本支出预算。  

　　基本支出5,875.37万元，占支出总预算的24.12 %，同比增加25.09万元，增长0.43%。 

　　工资福利支出预算2,497.01万元，占基本支出预算42.50％，同比减少55.85万元，下降2.19％。 

　　商品和服务支出预算1,509.11万元，占基本支出预算25.69％，同比减少48.06万元，下降3.09％。 

　　对个人和家庭的补助支出预算1,869.25万元，占基本支出预算31.81％，同比增加129.00万元，增长7.41％。 

　　（2）项目支出预算。 

　　项目支出18,483.43万元，占支出总预算的75.88%，同比增加1,619.43万元，增长9.60%。 

　　工资福利支出1,057.85万元,占项目支出预算5.72%，同比增加158.15万元，增长17.58%。 

　　商品和服务支出10,742.93万元,占项目支出预算58.12%，同比增加358.17万元，增长3.45%。 

　　对个人和家庭的补助支出278.85万元，占项目支出预算1.51%，同比增加49.31万元,增长21.48%。 

　　其他资本性支出6,403.80万元,占项目支出预算34.65%，同比增加1,053.80万元，增长19.70%。 

　　二、2015年部门财政拨款支出预算情况 

　　2015年度财政拨款支出13,903.33万元，其中：基本支出5,637.33万元，项目支出8,266.00万元。 

　　2013101  行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）3,364.08万元，其中：基本支出3,364.08万元，项目支出0万元。 

　　2013102   一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）7,871.15万元，其中：基本支出0万元，项目支出7,871.15万元。 

　　2013103  机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务）912.54万元，其中：基本支出712.54万元，项目支出200.00万元。 

　　2050201  学前教育190.75万元，其中：基本支出65.90万元，项目支出124.85万元。 

　　2080501  归口管理的行政单位离退休1,051.10元，其中：基本支出1,051.10万元，项目支出0万元。 

　　2080503  离退休人员管理机构70.00万元，其中：基本支出0万元，项目支出70.00万元。 

　　2100501  行政单位医疗124.03万元，其中：基本支出124.03万元，项目支出0万元。 

　　2100502  事业单位医疗51.32万元，其中：基本支出51.32万元，项目支出0万元。 

　　2210201  住房公积金268.36万元，其中：基本支出268.36万元，项目支出0万元。 

　　三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况 

　　（一）2015年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年财政资金安排的“三公”经费支出预算798.77万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算88.00万元，公务接待费支出预算206.99万元，公务用车运行维护费支出预算503.78万元，公务用车购置费支出预算0万元。 

　　（二）2015年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算680.71万元，比2014年初预算842.55万元减少161.84万元，同比下降19.21%。其中： 

　　1. 因公出国（境）经费2015年预算 62.00万元，同比持平。 

　　2.公务接待费2015年预算152.99万元，同比减少35.74万元，下降18.94％，预算减少的原因主要是严格贯彻执行中央和自治区公务接待规定，规范公务接待程序，严控接待规模、接待标准，减少公务接待费用支出。 

　　3.公务用车费2015年预算465.72万元，其中：公务用车运行维护费2015年预算465.72万元，同比减少126.10万元，下降21.31％，预算同比减少的原因主要是严格贯彻执行中央八项规定，严格车辆管理，公务活动轻车简从，减少公务用车运行维护费用。公务用车购置2015年无预算，同比持平。