第一部分：部门概况 

　　（一）基本情况 

　　我单位属一级预算单位，正厅级全额拨款的参照公务员法管理的事业单位，下设秘书处、接待一处、接待二处、接待三处及机关党委。我办主要职能是:负责接待党中央、足球竞彩app哪个靠谱人大、国务院、足球竞彩app哪个靠谱政协及所属部门来我区检查、指导、考察工作的副部级以上领导同志及其团、组成员；接待外省、市、自治区来我区考察、联系工作的副省级以上领导同志及其团、组成员；会同有关部门接待来我区考察的离、退休的副部（省）级以上客人；组织协调有关单位做好自治区党委、人大、政府、政协召开的大型会议和举办的重要活动的生活接待服务工作；接待自治区党委、人大、政府、政协领导交待接待的其他宾客；接待自治区党委、人大、政府、政协邀请的有一定地位和名望的港澳台的知名人士；指导协调自治区党委办公厅、人大办公厅、政府办公厅、政协办公厅接待处和各地、市、县的接待工作。我办主要工作目标是：高质量地完成上级交给的各项接待任务，为广西经济社会发展做出应有贡献。 

　　（二）人员构成情况 

　　一、2015年收支总体情况 

　　（一）收入预算说明 

　　2015年收入总预算1677.5万元，同比减少737.65万元，同比下降30.5%。 

　　公共财政预算拨款1656.5万元，同比减少27.72万元，同比下降1.6%。其中：经费拨款1654.5万元，同比减少27.72万元，同比下降1.6%。纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金2万元。 

　　上年结余收入21万元，同比减少39.93万元，同比下降65.5%，其中：公共财政预算拨款结转21万元，同比减少39.93万元，下降65.5%。 

　　（二）支出预算说明 

　　2015年支出总预算1677.5万元，基本支出301.5万元，占支出总预算的17.9%，同比减少11.72万元，同比下降3.7%；项目支出预算1376万元，占支出总预算的82.1%，同比减少725.93万元，下降34.5%。项目支出预算下降幅度较大，原因是由于2015年我办车队专项经费项目不再纳入财政专户，该项目支出同比减少610万元，下降100%。 

　　1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

　　201一般公共服务类1604.31万元，占支出总预算95.6%，同比减少742.78万元，下降31.6%。 

　　208社会保障和就业支出43.13万元，占支出总预算2.6%，同比增加7.27万元，增长20.27%。 

　　210医疗卫生类12.02万元，占支出总预算0.7%，同比减少0.86万元，下降6.6%。 

　　221住房保障支出类18.04万元，占支出总预算1.1%，同比减少1.28万元，下降6.6%。 

　　2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 

　　（1）基本支出预算 

　　基本支出预算301.5万元，占支出总预算的18%，同比减少11.72万元，下降3.7%。其中： 

　　工资福利支出预算165.34万元，占基本支出预算的54.8%，同比减少11.76万元，下降6.6%。 

　　商品和服务支出预算67.47万元，占基本支出预算的22.4%，同比减少9.79万元，下降12.7%。 

　　对个人和家庭的补助支出预算68.69万元，占基本支出预算的22.8%，同比增加9.83万元，增长16.7%。 

　　（2）项目支出预算 

　　项目支出预算1376万元，占支出总预算的82.1%，同比减少725.93万元，下降34.5%。其中： 

　　工资福利支出预算13.92万元，占项目支出预算的1%，同比减少260万元，下降94.92%； 

　　商品和服务支出预算1357.13万元，占项目支出预算的98.6%，同比减少403.6万元，下降22.92%； 

　　对个人和家庭的补助支出预算1.95万元，占项目支出预算的0.1%，同比减少44.33万元，下降95.78%； 

　　其他资本性支出预算3万元，占项目支出预算的0.2%，同比减少18万元，下降85.7%。 

　　二、2015年财政拨款支出预算情况 

　　2015年财政拨款支出1677.5万元，其中：基本支出301.50万元，项目支出1376万元。具体支出预算如下： 

　　行政运行225.3元，全部是基本支出。主要用于我办为保证正常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　一般行政管理事务194.01万元，其中：基本支出3.01万元，主要用于按照国家规定计缴的失业保险。项目支出191万元，主要用于我办为完成各项工作任务、保障接待事业发展而发生的项目支出。如专项业务费、干部教育培训费、机关群团活动经费、全区接待工作会议费支出等。 

　　其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1185万元，全部是项目支出预算。主要用于支付我办职能范围内专项工作经费。 

　　事业单位离退休43.13万元，全部是基本支出预算。主要用于我办按国家规定发放的退休人员工资、津补贴支出。 

　　事业单位医疗12.02万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

　　住房公积金18.04万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位在职职工计缴的住房公积金。 

　　三、2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况 

　　（一）2015年财政资金安排的“三公”经费支出预算76.16万元，其中：因公出国（境）经费支出预算9万元，公务接待费支出预算38万元，公务用车运行维护费支出预算29.16万元。 

　　（二）2015年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算76.16万元，比2014年初预算100.11万元减少23.95万元，同比下降23.92%。其中：  

　　1、因公出国（境）经费预算9万元，与2014年持平，主要用于安排随同自治区党委、政府出国（境）团组考察学习费用。经费使用严格按照《广西壮族自治区因公临时出国经费管理办法》执行。 

　　2、公务接待费2015年预算38万元，同比减少10.99万元，下降22.43%，主要用于接待上级部门及区内外接待系统开展工作调研、业务交流等公务活动。经费使用严格按照中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《广西壮族自治区党政机关国内公务接待管理办法》等规定执行。 

　　3、公务用车费预算29.16万元，其中：公务用车运行维护费2015年预算29.16万元，同比减少12.96万元，下降30.77%，全部为公务用车运行维护费，包括燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审费等支出，用于保障本单位日常公务、调研检查等工作用车保障支出。2015年未安排公务用车购置费。 

　　                            自治区接待办    

　　                           2015年3月5日