自治区党委办公厅（汇总）2016年部门预算
目 录
第一部分：部门概况
一、汇总单位情况
二、预算单位基本情况
三、人员构成情况
第二部分：2016年部门预算报表
表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：部门支出表（分经济分类科目）
表五：财政拨款收支总表
表六：一般公共预算支出表
表七：一般公共预算基本支出表
表八：政府性基金预算支出表
表九：一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收入支出总体情况
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
第一部分：部门概况
一、汇总单位情况
按照自治区财政厅的预算管理要求，本部门共有六个预算单位，即：自治区党委办公厅本级、自治区高等学校工委、自治区党委党史研究室、自治区党委机关保育院、自治区党委机关服务中心（自治区党委机关事务管理局）、自治区党委办公厅印刷厂。其中：1.自治区党委办公厅本级为一级预算行政单位；2.自治区高等学校工委为二级预算行政单位；3.自治区党委党史研究室及自治区党委机关服务中心（自治区党委机关事务管理局）为二级预算参公事业单位；4.自治区党委机关保育院为二级预算事业单位（差额管理）；5.自治区党委办公厅印刷厂为二级预算事业单位（自收自支）。
二、预算单位基本情况
（一）自治区党委办公厅（本级） 正厅级行政机关，是自治区党委的综合办事机构。
内设18个处（室、局）：秘书处、常委办、文电处、政策法规处、综合一处、综合二处、综合三处、机要交通处、人事处、财务处、保卫处、行政处、离退休人员工作处、机关党委、自治区党委督查室、自治区党委信息综合值班室等。另外，还包括两个参公事业单位。
单位主要职责是：
1.负责自治区党委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督促检查和中央、自治区党委领导同志批示的办理工作。
2.负责自治区党委文件和日常文书处理。
3.负责自治区党委领导集体及领导同志工作文稿的写作工作，围绕自治区党委的总体部署和中心工作开展调研。
4.负责为自治区党委提供政策法规服务工作。
5.负责自治区党委各种会议、活动的服务、领导同志公务活动的组织安排及警卫工作。
6.负责《党的地方委员会工作条例》和自治区党委议事制度有关工作的组织实施，承办自治区党委交办的与自治区人大、政府、政协、驻桂部队的协调工作。
7.负责信息的收集报送工作和自治区党委日常值班工作。
8.负责中央与自治区党、政、军领导机关及要害部门核心秘密载体的传递工作。
9.负责自治区党委机关的行政及财务管理、安全保卫和重要接待工作。
10.负责全区党政机关的机要密码通信、管理、保密工作；对全区各级机要部门实行业务领导或指导，协调全区党委办公自动化工作。
11.负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查、指导和协调工作；依法履行保密行政管理职能。
12.对全区党委系统办公室实行业务指导。
13.负责管理自治区党委、自治区人民政府接待办公室，自治区档案局（馆）。
14.承办领导交办的其他工作。
（二）自治区高等学校工委 正厅级行政机关，是自治区党委的派出机构，与自治区教育厅合署办公，实行一个机构，两块牌子。下设办公室、组织部、宣传部、统战部。
单位主要职责是：
1.配合有关方面加强高等学校领导班子思想政治建设等有关工作。
2.规划、指导高等学校干部队伍建设工作。
3.指导高等学校基层党组织建设和党员队伍建设。
4.指导高等学校统一战线工作。
5.负责高等学校党委办事机构和纪律检查机构设置的审核工作。
6.指导民办高校的党建工作，负责选派民办高校党组织负责人。
7.统筹规划和协调高校思想政治理论课教育教学工作。
8.承担高等学校学生与教师的思想政治工作，精神文明建设以及辅导员队伍建设工作。
9.指导高校宣传和理论学习工作。
10.负责高校网络文化建设与管理工作。
11.协调高校出版物的监督管理工作。
12.指导高校共青团工作。
（三）自治区党委党史研究室 正厅级参公事业单位，是自治区党委直属机构,是广西壮族自治区中国共产党党史研究部门，也是中共广西壮族自治区委员会主管党史业务的工作部门。下设7个职能处：秘书处、科研宣传处、宣传教育处、征研一处、征研二处、征研三处、机关党委。
单位主要职责是：
1.贯彻落实中共中央、中共广西壮族自治区委员会有关党史工作的批示和部署，坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，研究中共广西历史，宣传党的历史，弘扬党的优良传统，充分发挥党史资政育人作用，为贯彻执行党的基本路线服务，为建设社会主义物质文明、精神文明和政治文明服务，为培育“四有”新人服务。
2.负责中共广西历史的征集、整理、核实、研究、编纂工作。
3.负责制定中共广西地方史征集研究的中、长期工作规划，为中共广西壮族自治区委员会重大决策提供参考和借鉴。
4.负责组织重要党史人物、重大党史事件的纪念活动；负责广西重大革命历史事件、重大革命历史题材的拍摄、党史书籍、党史期刊、党史回忆录、红色旅游、党史人物生平事迹的编纂、出版、审核工作，负责指导有关部门做好党史重点文物保护、开发工作。
5.负责向自治区直属机关、有关部门和各市、县(市)党史工作部门传达党中央、中共广西壮族自治区委员会有关党史工作的指示；指导、协调各市、县(市)党史工作；组织全区党史工作交流和业务培训。
6.指导广西中共党史学会工作。
7.承办中共中央党史研究室和中共广西壮族自治区委员会交办的有关事项。
（四）自治区党委机关保育院 差额预算管理事业单位，为自治区党委办公厅直属机构，由自治区党委机关事务管理局直接管理。下设办公室、教育组、保育组、后勤组。单位职责主要为3-6岁的适龄幼儿提供保育教育服务。
（五）自治区党委机关服务中心(自治区党委机关事务管理局) 正处级参公事业单位，是自治区党委办公厅管理的机构。与自治区党委办公厅行政处合署办公，合署办公机构下设办公室、事务科、基建科、治安科、车辆科、综合科等六科室。
单位主要职责是：
1.负责对自治区党委领导、办公厅领导及全厅干部职工的后勤服务。
2.对自治区党委办公厅出租房产的管理。
3.对自治区党委机关保育院进行管理。
（六）自治区党委办公厅印刷厂 正处级自收自支事业单位，是自治区党委办公厅管理的机构。下设7个科室：办公室、财务科、设备科、质检科、业务生产科、印刷车间、装订车间。主要职责是负责办公厅的各种保密文件和会议急件的印刷工作。
三、人员构成情况
第二部分：2016年部门预算报表
表一：部门收支总表
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
2016年预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
2016年预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
14,985.61 |
一、一般公共服务 |
18,988.38 |
|
1.经费拨款 |
14,487.61 |
二、外交 |
0.00 |
|
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 |
498.00 |
三、国防 |
0.00 |
|
（1）专项收入安排的资金 |
0.00 |
四、公共安全 |
0.00 |
|
（2）行政事业性收费收入安排的资金 |
175.00 |
五、教育 |
922.64 |
|
（3）罚没收入安排的资金 |
0.00 |
六、科学技术 |
0.00 |
|
（4）国有资本经营收入安排的资金 |
0.00 |
七、文化体育与传媒 |
0.00 |
|
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金
入安排的资金 |
305.00 |
八、社会保障和就业 |
149.70 |
|
（6）其他收入安排的资金 |
18.00 |
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金拨款 |
0.00 |
十、医疗卫生 |
246.73 |
|
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
1,930.00 |
十一、节能环保 |
0.00 |
|
1.国有资本经营收入安排的资金 |
0.00 |
十二、城乡社区事务 |
0.00 |
|
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
0.00 |
十三、农林水事务 |
0.00 |
|
3.教育收费收入安排的资金 |
0.00 |
十四、交通运输 |
0.00 |
|
4.其他收入安排的资金 |
1,930.00 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
0.00 |
|
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
1,490.74 |
十六、商业服务业等事务 |
0.00 |
|
1.事业收入安排的资金 |
0.00 |
十七、金融监管等事务支出 |
0.00 |
|
2.经营收入安排的资金 |
1,288.50 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
0.00 |
|
3.其他收入安排的资金 |
202.24 |
十九、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、国土资源气象等事务 |
0.00 |
|
|
|
二十一、住房保障支出 |
371.02 |
|
|
|
二十二、粮油物资储备事务 |
0.00 |
|
|
|
二十三、预备费 |
0.00 |
|
|
|
二十四、国债还本付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、转移性支出 |
0.00 |
|
本 年 收 入 合 计 |
18,406.35 |
本 年 支 出 合 计 |
20,678.47 |
|
五、上年结余收入 |
2,272.12 |
二十六、结转下年 |
0.00 |
|
1.公共财政预算拨款结转 |
2,050.00 |
1.一般公共服务 |
0.00 |
|
2.政府性基金结转 |
0.00 |
2.外交 |
0.00 |
|
3.历年净结余可安排的资金 |
0.00 |
3.国防 |
0.00 |
|
其中：公共财政预算拨款净结余 |
0.00 |
4.公共安全 |
0.00 |
|
政府性基金拨款净结余 |
0.00 |
5.教育 |
0.00 |
|
其他净结余 |
0.00 |
6.科学技术 |
0.00 |
|
4.其他结转 |
222.12 |
7.文化体育与传媒 |
0.00 |
|
|
|
8.社会保障和就业 |
0.00 |
|
|
|
9.社会保险基金支出 |
0.00 |
|
|
|
10.医疗卫生 |
0.00 |
|
|
|
11.节能环保 |
0.00 |
|
|
|
12.城乡社区事务 |
0.00 |
|
|
|
13.农林水事务 |
0.00 |
|
|
|
14.交通运输 |
0.00 |
|
|
|
15.资源勘探电力信息等事务 |
0.00 |
|
|
|
16.商业服务业等事务 |
0.00 |
|
|
|
17.金融监管等事务支出 |
0.00 |
|
|
|
18.地震灾后恢复重建支出 |
0.00 |
|
|
|
19.援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
20.国土资源气象等事务 |
0.00 |
|
|
|
21.住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
22.粮油物资储备事务 |
0.00 |
|
|
|
23.预备费 |
0.00 |
|
|
|
24.国债还本付息支出 |
0.00 |
|
|
|
25.其他支出 |
0.00 |
|
|
|
26.转移性支出 |
0.00 |
|
收 入 总 计 |
20,678.47 |
支 出 总 计 |
20,678.47 |
|
|
|
|
|
备注：自治区党委办公厅是一级预算单位，上表包含了厅本级及5个二级预算单位的相关数据，即：自治区党委办公厅本级、自治区高等学校工作委员会、自治区党委党史研究室、自治区党委机关保育院、自治区党委机关事务管理局、自治区党委办公厅印刷厂。
表二：部门收入总表
单位：万元
|
科目编码 |
单位名称 (收入分类科目名称) |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
上年结余收入 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
目 |
合计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
合计 |
其他收入安排的资金 |
合计 |
经营收入安排的资金 |
其他收入安排的资金 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
其他结转 | ||||||||
|
小计 |
自治区本级 |
小计 |
行政事业性收费收入安排的资金 |
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
其他收入安排的资金 |
小计 |
自治区本级 | |||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
|
|
合计 |
20,678.47 |
14,985.61 |
14,985.61 |
14,985.61 |
498.00 |
175.00 |
305.00 |
18.00 |
|
1,930.00 |
1,930.00 |
1,490.74 |
1,288.50 |
202.24 |
2,272.12 |
2,050.00 |
2,050.00 |
222.12 |
|
|
|
|
|
自治区党委办公厅 |
20,678.47 |
14,985.61 |
14,985.61 |
14,985.61 |
498.00 |
175.00 |
305.00 |
18.00 |
|
1,930.00 |
1,930.00 |
1,490.74 |
1,288.50 |
202.24 |
2,272.12 |
2,050.00 |
2,050.00 |
222.12 |
|
|
|
|
|
自治区党委办公厅本级 |
12,286.81 |
10,236.81 |
10,168.81 |
10,168.81 |
68.00 |
|
50.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
2,050.00 |
2,050.00 |
2,050.00 |
|
|
103 |
07 |
05 |
99 |
其他利息收入 |
40.00 |
40.00 |
|
|
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
103 |
07 |
06 |
01 |
行政单位国有资产出租、出借收入 |
18.00 |
18.00 |
|
|
18.00 |
|
|
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
103 |
07 |
06 |
02 |
行政单位国有资产处置收入 |
10.00 |
10.00 |
|
|
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
106 |
01 |
|
|
经费拨款 |
10,168.81 |
10,168.81 |
10,168.81 |
10,168.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
08 |
01 |
|
一般公共预算上年结余收入 |
2,050.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,050.00 |
2,050.00 |
2,050.00 |
|
|
103 |
07 |
05 |
99 |
自治区高等学校工作委员会 |
399.06 |
399.06 |
399.06 |
399.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
106 |
01 |
|
|
经费拨款 |
399.06 |
399.06 |
399.06 |
399.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自治区党委党史研究室 |
1,076.52 |
1,076.52 |
1,076.52 |
1,076.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
106 |
01 |
|
|
经费拨款 |
1,076.52 |
1,076.52 |
1,076.52 |
1,076.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自治区党委机关保育院 |
941.29 |
596.93 |
421.93 |
421.93 |
175.00 |
175.00 |
|
|
|
|
|
202.24 |
|
202.24 |
142.12 |
|
|
142.12 |
|
103 |
04 |
99 |
71 |
教育收费 |
175.00 |
175.00 |
|
|
175.00 |
175.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
103 |
99 |
99 |
|
其他收入 |
202.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
202.24 |
|
202.24 |
|
|
|
|
|
106 |
01 |
|
|
经费拨款 |
421.93 |
421.93 |
421.93 |
421.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
08 |
99 |
|
其他上年结余收入 |
142.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
142.12 |
|
|
142.12 |
|
|
|
|
|
自治区党委机关事务管理局 |
2,756.29 |
2,676.29 |
2,421.29 |
2,421.29 |
255.00 |
|
255.00 |
|
|
|
|
|
|
80.00 |
|
|
|
80.00 |
|
103 |
07 |
99 |
|
其他国有资源（资产）有偿使用收入 |
255.00 |
255.00 |
|
|
255.00 |
|
255.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
106 |
01 |
|
|
经费拨款 |
2,421.29 |
2,421.29 |
2,421.29 |
2,421.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
08 |
99 |
|
其他上年结余收入 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80.00 |
|
|
80.00 |
|
|
|
|
|
自治区党委办公厅印刷厂 |
3,218.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,930.00 |
1,930.00 |
1,288.50 |
1,288.50 |
|
|
|
|
|
|
103 |
99 |
99 |
|
其他收入 |
3,218.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,930.00 |
1,930.00 |
1,288.50 |
1,288.50 |
|
|
|
|
|
|
表三：部门支出总表 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||
|
科目编码 |
单位名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | ||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
转移性支付 |
债务利息支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
财政核定的预留机动经费 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转 | |||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 | |||
|
|
|
|
合计 |
20,678.47 |
6,025.31 |
3,962.96 |
1,315.77 |
746.58 |
14,653.16 |
1,363.14 |
8,827.55 |
341.97 |
|
|
|
|
4,120.50 |
|
|
|
|
| |||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
18,988.38 |
5,076.88 |
3,594.67 |
1,233.84 |
248.37 |
13,911.50 |
1,064.00 |
8,459.50 |
317.50 |
|
|
|
|
4,070.50 |
|
|
|
|
| |||
|
|
31 |
|
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
18,988.38 |
5,076.88 |
3,594.67 |
1,233.84 |
248.37 |
13,911.50 |
1,064.00 |
8,459.50 |
317.50 |
|
|
|
|
4,070.50 |
|
|
|
|
| |||
|
205 |
|
|
教育支出 |
922.64 |
180.98 |
121.56 |
54.76 |
4.66 |
741.66 |
299.14 |
368.05 |
24.47 |
|
|
|
|
50.00 |
|
|
|
|
| |||
|
|
02 |
|
普通教育 |
922.64 |
180.98 |
121.56 |
54.76 |
4.66 |
741.66 |
299.14 |
368.05 |
24.47 |
|
|
|
|
50.00 |
|
|
|
|
| |||
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
149.70 |
149.70 |
|
27.17 |
122.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
149.70 |
149.70 |
|
27.17 |
122.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
246.73 |
246.73 |
246.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
05 |
|
医疗保障 |
246.73 |
246.73 |
246.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
371.02 |
371.02 |
|
|
371.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
371.02 |
371.02 |
|
|
371.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
自治区党委办公厅 |
20,678.47 |
6,025.31 |
3,962.96 |
1,315.77 |
746.58 |
14,653.16 |
1,363.14 |
8,827.55 |
341.97 |
|
|
|
|
4,120.50 |
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
自治区党委办公厅本级 |
12,286.81 |
4,024.31 |
2,556.47 |
1,004.17 |
463.67 |
8,262.50 |
|
4,383.00 |
|
|
|
|
|
3,879.50 |
|
|
|
|
| |||
|
201 |
31 |
01 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
3,474.29 |
3,474.29 |
2,396.69 |
977.74 |
99.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
201 |
31 |
02 |
一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
8,262.50 |
|
|
|
|
8,262.50 |
|
4,383.00 |
|
|
|
|
|
3,879.50 |
|
|
|
|
| |||
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
148.96 |
148.96 |
|
26.43 |
122.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
159.78 |
159.78 |
159.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
241.28 |
241.28 |
|
|
241.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
自治区高等学校工作委员会 |
399.06 |
179.06 |
125.37 |
37.04 |
16.65 |
220.00 |
|
220.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
201 |
31 |
01 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
158.73 |
158.73 |
117.53 |
36.30 |
4.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
201 |
31 |
02 |
一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
220.00 |
|
|
|
|
220.00 |
|
220.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.74 |
0.74 |
|
0.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
7.84 |
7.84 |
7.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
11.75 |
11.75 |
|
|
11.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
自治区党委党史研究室 |
1,076.52 |
504.52 |
316.99 |
58.41 |
129.12 |
572.00 |
|
536.00 |
|
|
|
|
|
36.00 |
|
|
|
|
| |||
|
201 |
31 |
01 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
455.57 |
455.57 |
297.41 |
58.41 |
99.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
201 |
31 |
02 |
一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
572.00 |
|
|
|
|
572.00 |
|
536.00 |
|
|
|
|
|
36.00 |
|
|
|
|
| |||
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
19.58 |
19.58 |
19.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
29.37 |
29.37 |
|
|
29.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
自治区党委机关保育院 |
941.29 |
199.63 |
129.02 |
54.76 |
15.85 |
741.66 |
299.14 |
368.05 |
24.47 |
|
|
|
|
50.00 |
|
|
|
|
| |||
|
205 |
02 |
01 |
学前教育 |
922.64 |
180.98 |
121.56 |
54.76 |
4.66 |
741.66 |
299.14 |
368.05 |
24.47 |
|
|
|
|
50.00 |
|
|
|
|
| |||
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
7.46 |
7.46 |
7.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
11.19 |
11.19 |
|
|
11.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
自治区党委机关服务中心 |
2,756.29 |
1,019.79 |
770.86 |
147.74 |
101.19 |
1,736.50 |
335.00 |
1,366.50 |
|
|
|
|
|
35.00 |
|
|
|
|
| |||
|
201 |
31 |
03 |
机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
2,637.24 |
900.74 |
723.24 |
147.74 |
29.76 |
1,736.50 |
335.00 |
1,366.50 |
|
|
|
|
|
35.00 |
|
|
|
|
| |||
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
47.62 |
47.62 |
47.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
71.43 |
71.43 |
|
|
71.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
自治区党委办公厅印刷厂 |
3,218.50 |
98.00 |
64.25 |
13.65 |
20.10 |
3,120.50 |
729.00 |
1,954.00 |
317.50 |
|
|
|
|
120.00 |
|
|
|
|
| |||
|
201 |
31 |
50 |
事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
3,208.05 |
87.55 |
59.80 |
13.65 |
14.10 |
3,120.50 |
729.00 |
1,954.00 |
317.50 |
|
|
|
|
120.00 |
|
|
|
|
| |||
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
4.45 |
4.45 |
4.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
6.00 |
6.00 |
|
|
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
表四：部门支出表（分经济分类科目）
单位：万元
|
支出经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | |
|
类 |
款 | |||||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
合计 |
20,678.47 |
6,025.31 |
14,653.16 |
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
5,326.10 |
3,962.96 |
1,363.14 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
1,945.29 |
1,422.86 |
522.43 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
1,688.55 |
1,546.76 |
141.79 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
106.82 |
106.82 |
|
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
1,073.83 |
879.06 |
194.77 |
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
164.50 |
|
164.50 |
|
|
301 |
08 |
职业年金 |
14.76 |
7.46 |
7.30 |
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
332.35 |
|
332.35 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
10,143.32 |
1,315.77 |
8,827.55 |
|
|
302 |
01 |
办公费 |
335.50 |
167.92 |
167.58 |
|
|
302 |
02 |
印刷费 |
495.00 |
42.00 |
453.00 |
|
|
302 |
05 |
水费 |
80.80 |
18.80 |
62.00 |
|
|
302 |
06 |
电费 |
330.23 |
70.23 |
260.00 |
|
|
302 |
07 |
邮电费 |
670.09 |
82.09 |
588.00 |
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
289.55 |
49.55 |
240.00 |
|
|
302 |
11 |
差旅费 |
907.09 |
524.09 |
383.00 |
|
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
74.70 |
|
74.70 |
|
|
302 |
13 |
维修(护)费 |
1,588.69 |
20.07 |
1,568.62 |
|
|
302 |
14 |
租赁费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
302 |
15 |
会议费 |
829.40 |
81.60 |
747.80 |
|
|
302 |
16 |
培训费 |
278.15 |
21.40 |
256.75 |
|
|
302 |
17 |
公务接待费 |
156.46 |
38.46 |
118.00 |
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
653.01 |
28.01 |
625.00 |
|
|
302 |
27 |
委托业务费 |
101.00 |
|
101.00 |
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
75.37 |
61.57 |
13.80 |
|
|
302 |
29 |
福利费 |
37.60 |
37.60 |
|
|
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
38.06 |
3.06 |
35.00 |
|
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
3,189.62 |
69.32 |
3,120.30 |
|
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
1,088.55 |
746.58 |
341.97 |
|
|
303 |
01 |
离休费 |
221.64 |
221.64 |
|
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
449.26 |
371.02 |
78.24 |
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
417.65 |
153.92 |
263.73 |
|
|
310 |
|
其他资本性支出 |
4,120.50 |
|
4,120.50 |
|
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
264.00 |
|
264.00 |
|
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
932.50 |
|
932.50 |
|
|
310 |
07 |
信息网络购建 |
296.00 |
|
296.00 |
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
2,608.00 |
|
2,608.00 |
|
备注：1.自治区党委办公厅是一级预算单位，上表包含了厅本级及5个二级预算单位的相关数据，即：自治区党委办公厅本级、自治区高等学校工作委员会、自治区党委党史研究室、自治区党委机关保育院、自治区党委机关事务管理局、自治区党委办公厅印刷厂。
2.会议费支出较大的原因主要是2016年安排自治区第十一次党代表大会等一类会议预算。
表五：财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
14,985.61 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
15,700.33 |
15,700.33 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
16 |
590.22 |
590.22 |
|
|
|
4 |
|
四、社会保障和就业支出 |
17 |
149.70 |
149.70 |
|
|
|
5 |
|
五、医疗卫生与计划生育支出 |
18 |
234.82 |
234.82 |
|
|
|
6 |
|
六、住房保障支出 |
19 |
360.54 |
360.54 |
|
|
|
7 |
|
|
20 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
21 |
| ||
|
本年收入合计 |
9 |
14,985.61 |
本年支出合计 |
22 |
17,035.61 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
2,050.00 |
年末结转和结余 |
23 |
| ||
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
2,050.00 |
|
24 |
| ||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
25 |
| ||
|
合计 |
13 |
17,035.61 |
合计 |
26 |
17,035.61 | ||
备注：自治区党委办公厅是一级预算单位，上表包含了厅本级及5个二级预算单位的相关数据，即：自治区党委办公厅本级、自治区高等学校工作委员会、自治区党委党史研究室、自治区党委机关保育院、自治区党委机关事务管理局、自治区党委办公厅印刷厂。
表六：一般公共预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| |||||||
|
科目编码 |
单位名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
| |||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
转移性支付 |
债务利息支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
财政核定的预留机动经费 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转 |
| ||||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
| ||||
|
|
|
|
合计 |
14,985.61 |
5,827.61 |
3,862.91 |
1,247.36 |
717.34 |
9,158.00 |
556.00 |
6,674.38 |
22.12 |
|
|
|
|
1,905.50 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
13,650.33 |
4,989.33 |
3,534.87 |
1,220.19 |
234.27 |
8,661.00 |
335.00 |
6,425.50 |
|
|
|
|
|
1,900.50 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
31 |
|
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
13,650.33 |
4,989.33 |
3,534.87 |
1,220.19 |
234.27 |
8,661.00 |
335.00 |
6,425.50 |
|
|
|
|
|
1,900.50 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
205 |
|
|
教育支出 |
590.22 |
93.22 |
93.22 |
|
|
497.00 |
221.00 |
248.88 |
22.12 |
|
|
|
|
5.00 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
02 |
|
普通教育 |
590.22 |
93.22 |
93.22 |
|
|
497.00 |
221.00 |
248.88 |
22.12 |
|
|
|
|
5.00 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
149.70 |
149.70 |
|
27.17 |
122.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
149.70 |
149.70 |
|
27.17 |
122.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
234.82 |
234.82 |
234.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
05 |
|
医疗保障 |
234.82 |
234.82 |
234.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
360.54 |
360.54 |
|
|
360.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
360.54 |
360.54 |
|
|
360.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
自治区党委办公厅 |
14,985.61 |
5,827.61 |
3,862.91 |
1,247.36 |
717.34 |
9,158.00 |
556.00 |
6,674.38 |
22.12 |
|
|
|
|
1,905.50 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
自治区党委办公厅本级 |
10,236.81 |
4,024.31 |
2,556.47 |
1,004.17 |
463.67 |
6,212.50 |
|
4,383.00 |
|
|
|
|
|
1,829.50 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
201 |
31 |
01 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
3,474.29 |
3,474.29 |
2,396.69 |
977.74 |
99.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
201 |
31 |
02 |
一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
6,212.50 |
|
|
|
|
6,212.50 |
|
4,383.00 |
|
|
|
|
|
1,829.50 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
148.96 |
148.96 |
|
26.43 |
122.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
159.78 |
159.78 |
159.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
241.28 |
241.28 |
|
|
241.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
自治区高等学校工作委员会 |
399.06 |
179.06 |
125.37 |
37.04 |
16.65 |
220.00 |
|
220.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
201 |
31 |
01 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
158.73 |
158.73 |
117.53 |
36.30 |
4.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
201 |
31 |
02 |
一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
220.00 |
|
|
|
|
220.00 |
|
220.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.74 |
0.74 |
|
0.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
7.84 |
7.84 |
7.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
11.75 |
11.75 |
|
|
11.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
自治区党委党史研究室 |
1,076.52 |
504.52 |
316.99 |
58.41 |
129.12 |
572.00 |
|
536.00 |
|
|
|
|
|
36.00 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
201 |
31 |
01 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
455.57 |
455.57 |
297.41 |
58.41 |
99.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
201 |
31 |
02 |
一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
572.00 |
|
|
|
|
572.00 |
|
536.00 |
|
|
|
|
|
36.00 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
19.58 |
19.58 |
19.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
29.37 |
29.37 |
|
|
29.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
自治区党委机关保育院 |
596.93 |
99.93 |
93.22 |
|
6.71 |
497.00 |
221.00 |
248.88 |
22.12 |
|
|
|
|
5.00 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
205 |
02 |
01 |
学前教育 |
590.22 |
93.22 |
93.22 |
|
|
497.00 |
221.00 |
248.88 |
22.12 |
|
|
|
|
5.00 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
6.71 |
6.71 |
|
|
6.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
自治区党委机关服务中心 |
2,676.29 |
1,019.79 |
770.86 |
147.74 |
101.19 |
1,656.50 |
335.00 |
1,286.50 |
|
|
|
|
|
35.00 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
201 |
31 |
03 |
机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
2,557.24 |
900.74 |
723.24 |
147.74 |
29.76 |
1,656.50 |
335.00 |
1,286.50 |
|
|
|
|
|
35.00 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
47.62 |
47.62 |
47.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
71.43 |
71.43 |
|
|
71.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
表七：一般公共预算基本支出表
|
|
|
单位：万元 |
|
编号 |
项目 |
金额 |
|
一、 |
工资福利支出 |
3,862.91 |
|
1 |
基本工资 |
1,374.86 |
|
2 |
津贴补贴 |
1,546.76 |
|
3 |
奖金 |
106.82 |
|
4 |
养老保险 |
587.05 |
|
5 |
医疗保险 |
234.82 |
|
6 |
失业保险 |
12.60 |
|
二、 |
商品和服务支出 |
1,247.36 |
|
1 |
办公费 |
161.28 |
|
2 |
印刷费 |
40.32 |
|
3 |
水费 |
17.76 |
|
4 |
电费 |
65.71 |
|
5 |
邮电费 |
77.97 |
|
6 |
物业管理费 |
47.67 |
|
7 |
差旅费 |
505.57 |
|
8 |
维修(护)费 |
18.75 |
|
9 |
会议费 |
78.24 |
|
10 |
培训费 |
20.44 |
|
11 |
公务招待费 |
37.58 |
|
12 |
劳务费 |
26.93 |
|
13 |
工会经费 |
58.71 |
|
14 |
福利费 |
34.64 |
|
15 |
其他商品和服务支出 |
55.79 |
|
三、 |
对个人和家庭的补助支出 |
717.34 |
|
1 |
离休费 |
210.04 |
|
2 |
住房公积金 |
360.54 |
|
3 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
146.76 |
|
|
合计 |
5,827.61 |
备注：自治区党委办公厅是一级预算单位，上表包含了厅本级及5个二级预算单位的相关数据，即：自治区党委办公厅本级、自治区高等学校工作委员会、自治区党委党史研究室、自治区党委机关保育院、自治区党委机关事务管理局、自治区党委办公厅印刷厂。
表八：政府性基金预算支出表
单位：万元
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称(功能分类科目名称) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||
|
** |
** |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：自治区党委办公厅是一级预算单位，上表包含了厅本级及5个二级预算单位的相关数据，即：自治区党委办公厅本级、自治区高等学校工作委员会、自治区党委党史研究室、自治区党委机关保育院、自治区党委机关事务管理局、自治区党委办公厅印刷厂。
表九：一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
项目 |
2016年预算数（全口径） |
其中：公共财政资金安排预算数 |
|
合计 |
289.22 |
197.28 |
|
1.因公出国（境）费用 |
74.70 |
68.70 |
|
2.公务接待费 |
156.46 |
128.58 |
|
3.公务用车费 |
58.06 |
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
38.06 |
|
|
（2）公务用车购置 |
20.00 |
|
备注：1.预算数按在基本支出和项目支出中安排的“三公”经费合计数填列。
2.自治区党委办公厅是一级预算单位，上表包含了厅本级及5个二级预算单位的相关数据，即：自治区党委办公厅本级、自治区高等学校工作委员会、自治区党委党史研究室、自治区党委机关保育院、自治区党委机关事务管理局、自治区党委办公厅印刷厂。
3.公务用车购置支出预算20.00万元，是自收自支事业单位自治区党委办公厅印刷厂计划2016年从其生产经营收入中安排20.00万元，用于购置两辆生产经营用车。
第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收入支出总体情况
（一）收入预算说明
2016年收入总预算20,678.47万元，同比减少3,680.33万元，下降15.11%。
一般公共预算拨款14,985.61万元，同比增加1,082.28万元，增长7.78%。其中：经费拨款14,487.61万元，同比增加844.28万元，增长6.19%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金498万元，同比增加238万元，增长91.54%。
纳入财政专户管理的收入安排的资金1,930万元,同比减少311万元,下降13.88%。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金1,490.74万元，同比增加52.27万元,增长3.63%。
上年结余收入2,272.12万元，同比减少4,503.88万元,下降66.47%。
（二）支出预算说明
2016年支出总预算20,678.47万元，同比减少3,680.33万元, 下降15.11%。其中：基本支出预算6,025.31万元，占支出总预算29.14%，同比增加149.94万元，增长2.55%；项目支出预算14,653.16万元，占支出总预算70.86%，同比减少3,830.27万元,下降20.72%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
201一般公共服务支出18,988.38万元，占支出总预算91.83%，同比减少2,790.39万元,下降12.81%。
205教育支出922.64万元，占支出总预算4.46%，同比增加188.44万元，增长25.67%。
208社会保障和就业支出149.7万元，占支出总预算0.72%，同比减少1,236.4万元,下降89.2%。
210医疗卫生与计划生育支出246.73万元，占支出总预算1.19%，同比增加63.62万元，增长34.74%。
221住房保障支出371.02万元，占支出总预算1.8%，同比增加94.4万元，增长34.13%。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出预算6,025.31万元，占支出总预算29.14%，同比增加149.94万元，增长2.55%。其中：
工资福利支出预算3,962.96万元，占支出总预算19.16%，同比增加1,465.95万元，增长58.71%；
商品和服务支出预算1,315.77万元，占支出总预算6.36%，同比减少193.34万元，下降12.81%；
对个人和家庭的补助支出预算746.58万元，占支出总预算3.61%，同比减少1,122.67万元，下降60.06%。
（2）项目支出预算
项目支出预算14,653.16万元，占支出总预算70.86%，同比减少3,830.27万元,下降20.72%。其中：
工资福利支出预算1,363.14万元,占支出总预算6.59%，同比增加305.29万元，增长28.86%。
商品和服务支出预算8,827.55万元,占支出总预算42.69%，同比减少1,915.38万元，下降17.83%。
对个人和家庭的补助支出预算341.97万元，占支出总预算1.65%，同比增加63.12万元,增长22.64%。
其他资本性支出预算4,120.5万元,占支出总预算19.93%，同比减少2,283.3万元，下降35.66%。
（三）会议费支出预算说明
2016年部门预算全口径安排的会议费支出预算829.40万元，同比增加465.42万元，增长127.87%。增长的原因主要是2016年安排自治区第十一次党代表大会等一类会议预算。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年度财政拨款支出17,035.61万元，其中：基本支出5,827.61万元，项目支出11,208.00万元。
2013101 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）4,088.59万元，其中：基本支出4,088.59万元，项目支出0万元。
2013102 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）9,054.50万元，其中：基本支出0万元，项目支出9,054.50万元。
2013103 机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务）2,557.24万元，其中：基本支出900.74万元，项目支出1,656.50万元。
2050201 学前教育590.22万元，其中：基本支出93.22万元，项目支出497.00万元。
2080501 归口管理的行政单位离退休149.70万元，其中：基本支出149.70万元，项目支出0万元。
2100501 行政单位医疗167.62万元，其中：基本支出167.62万元，项目支出0万元。
2100502 事业单位医疗67.20万元，其中：基本支出67.20万元，项目支出0万元。
2210201 住房公积金360.54万元，其中：基本支出360.54万元，项目支出0万元。
三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2016年部门预算共安排的“三公”经费支出预算289.22万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算74.70万元，公务接待费支出预算156.46万元，公务用车运行维护费支出预算38.06万元，公务用车购置费支出预算20.00万元。公务用车购置费支出预算20.00万元，是自收自支事业单位自治区党委办公厅印刷厂计划2016年从其生产经营收入中安排20.00万元，用于购置两辆生产经营用车。
（二）2016年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。
2016年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算197.28万元，比2015年初预算680.71万元减少483.43万元，同比下降71.02%。其中：
1.因公出国（境）经费2016年预算 68.70万元，同比增加6.7万元，增长10.81%。增长的原因主要是自治区党委机关事务管理局2015年从上年结余收入安排因公出国（境）经费，2016年则从公共财政资金安排。
2.公务接待费2016年预算128.58万元，同比减少24.41万元，下降15.96％，预算减少的原因主要是严格贯彻执行中央和自治区公务接待规定，规范公务接待程序，严控接待规模、接待标准，减少公务接待费用支出。
3.公务用车费2016年预算0万元，同比减少465.72万元，下降100％，预算同比减少的原因主要是根据自治区有关规定，2016年公务用车制度改革后，不再从公共财政资金安排公务用车经费。
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