广西壮族自治区接待办公室2016年部门预算
目 录
第一部分：广西壮族自治区接待办公室概况
一、基本情况
二、人员构成情况
第二部分：广西壮族自治区接待办公室2016年部门预算报表
表一：部门收支预算总表
表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）
表三：部门财政拨款支出表（分经济分类科目）
表四：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
表五：部门财政拨款收支总表
表六：部门一般公共预算基本支出表
表七：部门收入总表
表八：部门支出总表
第三部分：广西壮族自治区接待办公室2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收入支出总体情况
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
广西壮族自治区接待办2016年部门预算
第一部分：部门概况
一、基本情况
我单位属一级预算单位，正厅级全额拨款的参照公务员法管理的事业单位，下设秘书处、接待一处、接待二处、接待三处及机关党委。我办主要职能是:负责接待党中央、足球竞彩app哪个靠谱人大、国务院、足球竞彩app哪个靠谱政协及所属部门来我区检查、指导、考察工作的副部级以上领导同志及其团、组成员；接待外省、市、自治区来我区考察、联系工作的副省级以上领导同志及其团、组成员；会同有关部门接待来我区考察的离、退休的副部（省）级以上客人；组织协调有关单位做好自治区党委、人大、政府、政协召开的大型会议和举办的重要活动的生活接待服务工作；接待自治区党委、人大、政府、政协领导交待接待的其他宾客；接待自治区党委、人大、政府、政协邀请的有一定地位和名望的港澳台的知名人士；指导协调自治区党委办公厅、人大办公厅、政府办公厅、政协办公厅接待处和各地、市、县的接待工作。
我办主要工作目标是：高质量地完成上级交给的各项接待任务，为广西经济社会发展做出应有贡献。
二、人员构成情况
第二部分：广西壮族自治区接待办公室2016年部门预算报表
表一：部门收支预算总表
|
部门收支预算总表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
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收 入 |
|
支 出 | |||
|
项 目 |
2016年预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
2016年预算数 |
项 目（按支出经济科目分类） |
2016年预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
1530.18 |
一、一般公共服务支出 |
1488.45 |
一、基本支出 |
369.18 |
|
1.经费拨款 |
1530.18 |
二、外交支出 |
|
1.工资福利支出 |
289.67 |
|
(1)自治区本级 |
1530.18 |
三、国防支出 |
|
2.商品和服务支出 |
41.49 |
|
(2)中央补助 |
|
四、公共安全支出 |
|
3.对个人和家庭的补助 |
38.02 |
|
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
|
五、教育支出 |
|
二、项目支出 |
1164.00 |
|
（1）专项收入安排的资金 |
|
六、科学技术支出 |
|
1.工资福利支出 |
13.92 |
|
（2）行政事业性收费收入安排的资金 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
2.商品和服务支出 |
1138.78 |
|
（3）罚没收入安排的资金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
3.对个人和家庭的补助 |
5.3 |
|
（4）国有资本经营收入安排的资金 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
4.对企事业单位的补贴 |
|
|
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
17.89 |
5.转移性支出 |
|
|
（6）其他收入安排的资金 |
|
十一、节能环保支出 |
|
6.债务利息支出 |
|
|
3.一般债务收入 |
|
十二、城乡社区支出 |
|
7.基本建设支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
十三、农林水支出 |
|
8.其他资本性支出 |
6.00 |
|
1.自治区本级 |
|
十四、交通运输支出 |
|
9.其他支出 |
|
|
2.中央补助 |
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
10.财政核定的预留机动经费 |
|
|
3.专项债务收入 |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款 |
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
1.教育收费收入安排的资金 |
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
2.其他收入安排的资金 |
|
二十、住房保障支出 |
26.84 |
|
|
|
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
1.事业收入安排的资金 |
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
2.经营收入安排的资金 |
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
3.其他收入安排的资金 |
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十七、债务利息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
1530.18 |
本 年 支 出 合 计 |
1533.18 |
本 年 支 出 合 计 |
1533.18 |
|
六、上年结余收入 |
3.00 |
二十四、结转下年支出 |
|
三、结转下年支出 |
|
|
1.一般公共预算拨款结转 |
3.00 |
1.一般公共服务支出 |
|
1.基本支出结转 |
|
|
(1)自治区本级 |
3.00 |
2.外交支出 |
|
2.项目支出结转 |
|
|
(2)中央补助 |
|
3.国防支出 |
|
|
|
|
(3)一般债务收入 |
|
4.公共安全支出 |
|
|
|
|
2.政府性基金预算拨款结转 |
|
5.教育支出 |
|
|
|
|
(1)自治区本级 |
|
6.科学技术支出 |
|
|
|
|
(2)中央补助 |
|
7.文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
(3)专项债务收入 |
|
8.社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
3.国有资本经营预算拨款结转 |
|
9.社会保险基金支出 |
|
|
|
|
4.其他结转 |
|
10.医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
5.历年净结余可安排的资金 |
|
11.节能环保支出 |
|
|
|
|
其中：一般公共预算拨款净结余 |
|
12.城乡社区支出 |
|
|
|
|
(1)自治区本级 |
|
13.农林水支出 |
|
|
|
|
(2)中央补助 |
|
14.交通运输支出 |
|
|
|
|
(3)一般债务收入 |
|
15.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算拨款净结余 |
|
16.商业服务业等支出 |
|
|
|
|
(1)自治区本级 |
|
17.金融支出 |
|
|
|
|
(2)中央补助 |
|
18.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
(3)专项债务收入 |
|
19.国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款净结余 |
|
20.住房保障支出 |
|
|
|
|
其他净结余 |
|
21.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
22、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
23、预备费 |
|
|
|
|
|
|
24、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
25、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
26、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
27、债务利息支出 |
|
|
|
|
|
|
28、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1533.18 |
支 出 总 计 |
1533.18 |
支 出 总 计 |
1533.18 |
表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）
|
部门财政拨款支出表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
合计 |
1530.18 |
369.18 |
1161.00 |
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
1485.45 |
324.45 |
1161.00 |
|
|
201 |
31 |
|
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1485.45 |
324.45 |
1161.00 |
|
|
201 |
31 |
01 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
321.09 |
321.09 |
|
|
|
201 |
31 |
02 |
一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
144.36 |
3.36 |
141.00 |
|
|
201 |
31 |
99 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1020.00 |
|
1020.00 |
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
17.89 |
17.89 |
|
|
|
210 |
05 |
|
医疗保障 |
17.89 |
17.89 |
|
|
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
17.89 |
17.89 |
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
26.84 |
26.84 |
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
26.84 |
26.84 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
26.84 |
26.84 |
|
|
表三：部门财政拨款支出表（分经济分类科目）
|
部门财政拨款支出表（分经济分类科目） | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | |
|
类 |
款 | |||||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
合计 |
1530.18 |
369.18 |
1161.00 |
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
303.59 |
289.67 |
13.92 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
99.69 |
99.69 |
|
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
115.68 |
115.68 |
|
|
|
301 |
03 |
奖金 |
8.31 |
8.31 |
|
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
65.99 |
65.99 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
|
|
|
|
|
301 |
08 |
职业年金 |
|
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
13.92 |
|
13.92 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
1177.27 |
41.49 |
1135.78 |
|
|
302 |
01 |
办公费 |
5.92 |
4.81 |
1.1 |
|
|
302 |
02 |
印刷费 |
1.22 |
1.22 |
|
|
|
302 |
03 |
咨询费 |
|
|
|
|
|
302 |
04 |
手续费 |
|
|
|
|
|
302 |
05 |
水费 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
302 |
06 |
电费 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
302 |
07 |
邮电费 |
2.99 |
2.99 |
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
2.44 |
1.36 |
1.08 |
|
|
302 |
11 |
差旅费 |
75.03 |
13.43 |
61.6 |
|
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
302 |
13 |
维修(护)费 |
6.96 |
0.96 |
6.00 |
|
|
302 |
14 |
租赁费 |
|
|
|
|
|
302 |
15 |
会议费 |
13.84 |
2.44 |
11.4 |
|
|
302 |
16 |
培训费 |
4.7 |
0.70 |
4.00 |
|
|
302 |
17 |
公务接待费 |
1023.44 |
0.64 |
1022.8 |
|
|
302 |
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
|
|
|
|
|
302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
|
|
|
|
|
302 |
29 |
福利费 |
|
|
|
|
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
5.8 |
|
5.8 |
|
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
16.00 |
|
16.00 |
|
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
43.32 |
38.02 |
5.3 |
|
|
303 |
01 |
离休费 |
|
|
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
|
|
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
303 |
06 |
救济费 |
|
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
26.84 |
26.84 |
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
16.48 |
11.18 |
5.3 |
|
|
304 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
|
304 |
99 |
其他对企事业单位的补贴支出 |
|
|
|
|
|
309 |
|
基本建设支出 |
|
|
|
|
|
309 |
06 |
大型修缮（基建） |
|
|
|
|
|
309 |
07 |
信息网络及软件购置更新（基建） |
|
|
|
|
|
310 |
|
其他资本性支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
399 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
399 |
99 |
其他支出 |
|
|
|
|
表四：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
|
部门公共财政拨款“三公”经费预算表 | ||
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
2016年预算数（全口径） |
其中：公共财政资金安排预算数 |
|
合计 |
1026.00 |
1026.00 |
|
1.因公出国（境）费用 |
6.00 |
6.00 |
|
2.公务接待费 |
1020.00 |
1020.00 |
|
3.公务用车费 |
|
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
|
|
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
表五：部门财政拨款收支总表
|
部门财政拨款收支预算总表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
2016年预算数 |
项目（按支出功能科目分类） |
2016年预算数 |
项目（按功能分类） |
2016年预算数 |
|
项 目 |
预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
项 目（按功能分类） |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
1530.18 |
一、一般公共服务支出 |
1485.45 |
一、基本支出 |
369.18 |
|
1.经费拨款 |
1530.18 |
二、外交支出 |
|
1.工资福利支出 |
289.67 |
|
(1)自治区本级 |
1530.18 |
三、国防支出 |
|
2.商品和服务支出 |
41.49 |
|
(2)中央补助 |
|
四、公共安全支出 |
|
3.对个人和家庭的补助 |
38.02 |
|
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
|
五、教育支出 |
|
二、项目支出 |
1161.00 |
|
（1）专项收入安排的资金 |
|
六、科学技术支出 |
|
1.工资福利支出 |
13.92 |
|
（2）行政事业性收费收入安排的资金 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
2.商品和服务支出 |
1138.78 |
|
（3）罚没收入安排的资金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
3.对个人和家庭的补助 |
5.3 |
|
（4）国有资本经营收入安排的资金 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
4.对企事业单位的补贴 |
|
|
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
|
十、医疗卫生支出 |
17.89 |
5.转移性支出 |
|
|
（6）其他收入安排的资金 |
|
十一、节能环保支出 |
|
6.债务利息支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
十二、城乡社区支出 |
|
7.基本建设支出 |
|
|
1.自治区本级 |
|
十三、农林水支出 |
|
8.其他资本性支出 |
6.00 |
|
2.中央补助 |
|
十四、交通运输支出 |
|
9.其他支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款 |
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
|
10.财政核定的预留机动经费 |
|
|
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
1.教育收费收入安排的资金 |
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
2.其他收入安排的资金 |
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
1.事业收入安排的资金 |
|
二十、住房保障支出 |
26.84 |
|
|
|
2.经营收入安排的资金 |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
3.其他收入安排的资金 |
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
|
|
二十三、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十七、债务利息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
1530.18 |
本 年 支 出 合 计 |
1530.18 |
本 年 支 出 合 计 |
1530.18 |
表六：部门一般公共预算基本支出表
|
部门一般公共预算基本支出表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目编码 |
单位名称(功能 |
基本支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 | |
|
** |
** |
** |
** |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
合计 |
369.18 |
289.67 |
41.49 |
38.02 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
324.45 |
271.78 |
41.49 |
11.18 |
|
201 |
31 |
|
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
324.45 |
271.78 |
41.49 |
11.18 |
|
201 |
31 |
01 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
321.09 |
268.42 |
41.49 |
11.18 |
|
201 |
31 |
02 |
一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
3.36 |
3.36 |
|
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
17.89 |
17.89 |
|
|
|
210 |
05 |
|
医疗保障 |
17.89 |
17.89 |
|
|
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
17.89 |
17.89 |
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
26.84 |
|
|
26.84 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
26.84 |
|
|
26.84 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
26.84 |
|
|
26.84 |
表七：部门收入总表
|
部 门 收 入 预 算 总 表 |
|||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
未纳入财政专户管理的 |
上年结余收入 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
目 |
合计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
合计 |
事业收入安排的资金 |
经营收入安排的资金 |
合计 |
一般公共预算拨款结转 |
||||||||||
|
小计 |
自治区本级小计 |
中央补助 |
一般债务收入 |
||||||||||||||||||
|
小计 |
自治区本级 |
中央补助 |
小计 |
专项收入安排的资金 |
行政事业性收费收入安排的资金 |
||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
22 |
23 |
24 |
26 |
37 |
38 |
39 |
47 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
广西壮族自治区接待办 |
1533.18 |
1530.18 |
1530.18 |
1530.18 |
|
|
|
|
|
|
|
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
106 |
01 |
|
|
经费拨款 |
1530.18 |
1530.18 |
1530.18 |
1530.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
08 |
01 |
|
一般公共预算上年结余收入 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
表八：部门支出总表
|
支 出 预 算 总 表 | ||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福 |
商品和服 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
转移性支付 |
债务利息支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 | ||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
|
合计 |
1533.18 |
369.18 |
289.67 |
41.49 |
38.02 |
1164.00 |
13.92 |
1138.78 |
5.3 |
|
|
|
|
6.00 |
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
1488.45 |
324.45 |
271.78 |
41.49 |
11.18 |
1164.00 |
13.92 |
1138.78 |
5.3 |
|
|
|
|
6.00 |
|
|
201 |
31 |
|
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1488.45 |
324.45 |
271.78 |
41.49 |
11.18 |
1164.00 |
13.92 |
1138.78 |
5.3 |
|
|
|
|
6.00 |
|
|
201 |
31 |
01 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
321.09 |
321.09 |
268.42 |
41.49 |
11.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
02 |
一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
147.36 |
3.36 |
3.36 |
|
|
144.00 |
13.92 |
118.78 |
5.3 |
|
|
|
|
6.00 |
|
|
201 |
31 |
99 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1020.00 |
|
|
|
|
1020.00 |
|
1020.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
17.89 |
17.89 |
17.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
|
医疗保障 |
17.89 |
17.89 |
17.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
17.89 |
17.89 |
17.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
26.84 |
26.84 |
|
|
26.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
26.84 |
26.84 |
|
|
26.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
26.84 |
26.84 |
|
|
26.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
（一）收入预算说明
2016年收入总预算1533.18万元，同比减少144.32万元，同比下降8.7%。
公共财政预算拨款1530.18万元，同比减少126.32万元，同比下降7.6%。其中：经费拨款1530.18万元，同比减少126.32万元，同比下降7.6%。
上年结余收入3万元，同比减少18万元，同比下降85.7%，其中：公共财政预算拨款结转3万元，同比减少18万元，下降85.7%。
（二）支出预算说明
2016年支出总预算1533.18万元，基本支出369.18万元，占支出总预算的24.08%，同比增加67.68万元，同比增长22.45%；项目支出预算1164万元，占支出总预算的75.92%，同比减少212万元，下降15.41%。
1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
201一般公共服务类1488.45万元，占支出总预算97.08%，同比减少115.86万元，下降7.22%。
210医疗卫生类17.89万元，占支出总预算1.17%，同比增加5.87万元，增长48.84%。
221住房保障支出类26.84万元，占支出总预算1.75%，同比增加8.8万元，增长48.78%。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出预算369.18万元，占支出总预算的24.08%，同比增加67.68万元，增长22.45%。其中：
工资福利支出预算289.67万元，占基本支出预算的78.46%，同比增加124.33万元，增长75.2%。
商品和服务支出预算41.49万元，占基本支出预算的11.24%，同比减少25.98万元，下降38.51%。
对个人和家庭的补助支出预算38.02万元，占基本支出预算的10.3%，同比减少30.67万元，下降44.65%。
（2）项目支出预算
项目支出预算1164万元，占支出总预算的75.92%，同比减少212万元，下降15.41%。其中：
工资福利支出预算13.92万元，占项目支出预算的1.2%，与上年持平。
商品和服务支出预算1138.78万元，占项目支出预算的97.83%，同比减少218.35万元，下降16.09%；
对个人和家庭的补助支出预算5.3万元，占项目支出预算的0.45%，同比增加3.35万元，增长171.8%；
其他资本性支出预算6万元，占项目支出预算的0.52%，同比增加3万元，增长100%。
二、2016年财政拨款支出预算情况
2016年财政拨款支出1533.18万元，其中：基本支出369.18万元，项目支出1164万元。具体支出预算如下：
行政运行321.09元，全部是基本支出。主要用于我办为保证正常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
一般行政管理事务147.36万元，其中：基本支出3.36万元，主要用于按照国家规定计缴的失业保险。项目支出144万元，主要用于我办为完成各项工作任务、保障接待事业发展而发生的项目支出。如专项业务费、干部教育培训费、机关群团活动经费、全区接待工作会议费支出等。
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1020万元，全部是项目支出预算。主要用于支付我办职能范围内专项工作经费。
事业单位医疗17.89万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金26.84万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位在职职工计缴的住房公积金。
三、2016年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算1026万元，其中：因公出国（境）经费支出预算6万元，公务接待费支出预算1020万元。
（二）2016年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算1026万元。其中：
1、因公出国（境）经费预算6万元，同比减少3万元，下降33.33%，主要用于安排随同自治区党委、政府出国（境）团组考察学习费用。经费使用严格按照《广西壮族自治区因公临时出国经费管理办法》执行。
2、公务接待费2016年预算1020万元，主要用于接待上级部门及区内外接待系统开展工作调研、业务交流等公务活动。经费使用严格按照中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《广西壮族自治区党政机关国内公务接待管理办法》等规定执行。
自治区接待办
2016年3月7日
附件
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